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Declaração Eletrônica de Serviços - Candeias - BA

Essa rotina permite a geração do arquivo magnético da Declaração Eletrônica de Serviços do município de Candeias no estado da Bahia.

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A quem se destina

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Estão obrigados a prestar a declaração mensal, utilizando o software DES, prestadores ou tomadores de serviço do município de Candeias.

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Objetivo

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Declarar mensalmente, ao fisco, as informações dos serviços tomados/prestados no período de competência.

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Competência

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Municipal – Candeias – BA.

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Prazo de entrega

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Até o dia 10 do mês seguinte à ocorrência do fato gerador.

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Aplicativo disponibilizado pelo fisco

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DES – Declaração Eletrônica de Serviços.

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Versão do aplicativo contemplada pelo Microsiga Protheus®

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1.0.53

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Onde encontrar

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http://www.webiss.com.br/candeias/download.html

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Legislação contemplada

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Decreto nº 15 de 10 de Março de 2008.

Tipos de registros gerados

Registro tipo A0 – Header do arquivo - Informações de cabeçalho obtidas por meio do Cadastro de Empresas (SIGAMAT.EMP) e do wizard da rotina.

Registro tipo A1 – Registro com dados do Prestador de Serviço  - Informações obtidas por meio do Cadastro de Fornecedores (Tabela SA2).

Registro tipo A2 – Registro de Serviços Tomados - Informações obtidas por meio do Livro Fiscal e Cadastro de Fornecedores (Tabela SA2).

Registro tipo A3 – Registro de atividade, base de cálculo e alíquota Documento Tomado - Informações obtidas por meio do Livro Fiscal e do Cadastro de Fornecedores (Tabela SA2).

Registro tipo A9 – Trailler de Serviços Tomados - Informações obtidas durante o processamento das informações.

Registro tipo A1 – Registro com dados do Tomador de Serviço  - Informações obtidas por meio do Cadastro de Clientes (Tabela SA1).

Registro tipo B1 – Registro de Prestação de Serviço - Informações obtidas por meio do Livro Fiscal e Cadastro de Clientes (Tabela SA1).

Registro tipo B2 – Registro de atividade, base de cálculo e alíquota Documento Prestado - Informações obtidas por meio do Livro Fiscal e do Cadastro de Clientes (Tabela SA1).

Registro tipo B3 – Registro de Documento de Prestação de Serviço emitido por meio de PDV ou ECF - Informações obtidas por meio da Redução Z (Tabela SFI).

Registro tipo B4 – Registro de base cálculo e alíquota PDV - Informações obtidas por meio dos Itens da NF (Tabela SD2).

Registro tipo B9 – Trailler de Serviços Prestados - Esse registro é um totalizador suas informações são obtidas durante o processamento das informações de todos os registros do tipo B.

Registro tipo C1 – Registro de Não-movimentação - Informações obtidas por meio do wizard.

Registro tipo Z – Trailler do arquivo - Esse registro é um totalizador suas informações são obtidas durante o processamento das informações de todos os registros.