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A inclusão de bens com valores negativos poderá ser efetuada para os tipos de bens (N3_TIPO) devidamente definidos no parâmetro MV_N3TPNEG ou nas classificações (N1_PATRIM) definidas no parâmetro MV_N1TPNEG.

Além dos tipos de bens (N3_TIPO), uma determinada classificação de um bem também poderá assumir o valor negativo, mesmo que o tipo não esteja configurado para isso.

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O tipo 01 (Aquisição) poderá ser negativo quando a sua classificação (N1_PATRIM) estiver no parâmetro MV_ N1TPNEG.

Taxas das Moedas

O valor original do bem deve ser informado conforme a nota ou documento fiscal original na data da aquisição e poderá ser informado em cinco moedas.

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A configuração na data de início da depreciação se faz no parâmetro MV_TIPDEPR e o sistema oferece três formas distintas de cálculo:

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Na inclusão de um ativo, o Sistema não permite a inclusão de um bem com a data anterior ao parâmetro MV_ULTDEPR.

 


Help_buttonImage Modified Importante:

  • Há situações nas quais a empresa adquire um bem e não o utiliza de imediato. Deve-se considerar que a data de início da depreciação deve corresponder à data em que o bem começou a ser utilizado. ARG,V115
  • É possível permitir o cadastro de mais de um método de depreciação do tipo 10 - Depreciação Fiscal/Gerencial, diferenciando-os apenas pelo tipo de saldo. Para isto é necessário cadastrar um Grupo de Bens e informar o Tipo de Depreciação.
  • Nos critérios de depreciação: 03-Exercício completo e 04-Próximo Trimestre é possível controlar definindo por mês inicial/final, quando ocorre a depreciação do bem.
  • O conceito de Calendário de Depreciação é utilizado para integrar no cadastro, sendo definido por mês inicial/final relacionado com o critério escolhido. O bem deve acumular depreciação de acordo com a data inicial do período do calendário, até o último dia do mês anterior à aquisição.
  • O acúmulo de depreciação pode variar de acordo com o método de depreciação selecionado. Os métodos são:
    • Método Linear: Utiliza-se dos dados de Valor Original e Taxa Anual de depreciação;
    • Método Linear com valor máximo de depreciação: Valor Original, Taxa Anual de depreciação e Valor Máximo de depreciação;
    • Método Redução de saldos: Valor Original, Valor Salvamento e Período de depreciação;
    • Método Unidades Produzidas e Horas trabalhadas: Valor Original, produção por período e produção estimada;
    • Método Soma dos dígitos: Valor Original e Período de Depreciação;
    • Métodos Exaustão Linear e Exaustão por valor residual: Produção acumulada e produção estimada.

Se houver valor de depreciação acumulado e tiver rateio para o item da ficha que acumula valor, o sistema gera a movimentação de depreciação.

Cópia de fichas de imobilizado

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Ao confirmar a inclusão do ativo, é solicitado a descrição detalhada do bem. Se necessário, informe-a e confirme.

Help_buttonImage Modified Observação:

Ao cadastrar um ativo, os campos definidos como obrigatórios, na rotina Config. Grupo, devem ser preenchidos, caso contrário o Sistema não permitirá a inclusão deste bem.

Inclusão de fichas de imobilizado

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  1. No Ativo Fixo (SIGAATF) acesse Ativos, posicione num bem cuja classificação é igual a Provisão de Despesa.
  2. Selecione a opção Excluir.
  3. É apresentada informação da impossibilidade de se excluir diretamente a ficha de imobilizado classificada como Provisão de Despesa.

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Cópia de fichas de imobilizado

  1. No Ativo Fixo (SIGAATF) acesse Ativos, posicione num bem cuja classificação é igual a Provisão de Despesa.
  2. Selecione a opção Copiar.
  3. É apresentada informação da impossibilidade de copiar a ficha de imobilizado classificada como Provisão de Despesa.

 


Bloqueio de fichas de imobilizado

  1. No Ativo Fixo (SIGAATF) acesse Ativos, posicione num bem cuja classificação é igual a Provisão de Despesa.
  2. Selecione a opção Bloquear/desbloq.
  3. É apresentada informação da impossibilidade de bloquear a ficha de imobilizado classificada como Provisão de Despesa.

 


Conversão de método de depreciação de fichas

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Associa os responsáveis pelos bens. Os responsáveis são informados no Cadastro de Pessoas.

  • Cria Automático

Gera diversas réplicas de um ativo alterando o item e o código da plaqueta.

Help_buttonImage Modified Dica:

  • Muitas empresas possuem os valores acumulados apenas em moeda forte. Dessa forma, utilize a taxa da moeda oficial no último dia do mês imediatamente anterior ao da implantação para converter para a moeda nacional.
  • A numeração dos bens do ativo gerada pela integração com os módulos Estoques/Custos ou Compras (rotina Documento de Entrada) é feita através do parâmetro MV_CBASEAF e não está vinculada ao número do documento de entrada.
    • Bloqueia/desbloq.

Permite efetuar o bloqueio ou desbloqueio de bens por grupo.

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Veja também