Solución / Implementación: | Solución: Se actualiza la función MaRetTolIt() ubicado en el fuente MATXALC, para que, si no existe una Tolerancia (DHK_TOLERA) indicada en el Tipo de Compra (DBM_TIPCOM), se utiliza el campo Valor de la Table Tabla DBM (Mensaje de Carta). Configuraciones Previas: - Activar parámetros
MV_APRPCEC = T
MV_ALTPDOC = T - Crear tres usuarios
Desde configurador: Comprador, Aprobador1 y Aprobador2. - Crear un Perfil Comprador
Dentro de SIGACOM en el menú Actualizaciones > Administración de Compras > Compradores:
Asignar al usuario "Comprador". - Crear un Grupo de Aprobadores
Dentro de SIGACOM en el menú Actualizaciones > Administración de Compras > Grupos de Aprobac.:
Asignar al usuario "Aprobador1" en nivel 01.
Asignar al usuario "Aprobador2" en nivel 02.
En la pestaña Entidades Contables asignar el Centro de Costo que estará involucrado con el Pedido de Compra. - Crear Perfiles de Aprobador
Dentro de SIGACOM en el menú Actualizaciones > Administración de Compras > Aprobadores:
Crear un Perfil de Aprobador para los usuarios Aprobador1 y Aprobador2.
Implementación: - Acceder con el Perfil “Comprador” y dar de alta una Solicitud de Compra.
Desde el menú Actualizaciones > Solicit / Cotizar> Solicit. de Compras. - Dar de alta un Pedido de Compra a partir de la Solicitud de Compra creada en el punto 1.
Desde el menú Actualizaciones > Pedidos > Pedidos de Compra.
Asignar el Centro de Costo configurado dentro de Grupo de Aprobadores. - Guardar y verificar que la leyenda del Pedido sea "Bloqueado"(Color azul)
- Verificar el estatus de aprobación visualizando el pedido.
Dentro del Pedido, en el menú “Otras acciones” seleccionar la opción “Aprobac.”.
Se muestra una Ventana con el estatus de aprobación con la siguiente Información:
Aprobador1 - Pendiente.
Aprobador2 - Aguardando niveles anteriores. - Acceder con el Perfil “Aprobador1” y aprobar Pedido.
En el menú Actualizaciones > Liberación > Liberación de Doc.
Verificar los datos y después confirmar la Aprobación. - Acceder con el Perfil “Aprobador2” y aprobar Pedido.
En el menú Actualizaciones > Liberación > Liberación de Doc.
Verificar los datos y después confirmar la Aprobación.
Después de aprobar, los documentos cambian su estatus a “Documento Liberado por el usuario”. - Acceder con el Perfil “Comprador” y verificar estatus de pedido.
Dentro de Menú Actualizaciones > Pedidos > Pedidos de Compra.
El pedido cambia a estatus de “Pendiente” porque ha sido aprobado por Aprobador1 y Aprobador2. - Verificar el estatus de aprobación visualizando el pedido.
Dentro del Pedido, en el menú “Otras acciones” seleccionar la opción “Aprobac.”.
Se muestra una Ventana con el estatus de aprobación con la siguiente Información:
Aprobador1 – Aprobado.
Aprobador2 – Aprobado. - Validar que el estatus del pedido se encuentre correcto..
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