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- La base de cálculo es el valor del flete autónomo informado.
- La alícuota se verifica en el parámetro MV_ALIQFRE, buscando el Estado/provincia/región del cliente para obtener la alícuota.
- El valor del ICMS ST es la multiplicación de la base por la alícuota obtenida.
- El valor del ICMS ST se calcula y almacenado en los ítems y en el encabezado de la factura, sin sumarse al total del documento, ya que no debe repasarse al cliente y sí pagarse al inicio del transporte de la mercadería, por medio de un formulario de pago especial.
- El registro fiscal de los valores solamente se realizará cuando la responsabilidad del pago esté configurada como si fuera del emitenteemisor. Esta configuración se realiza por medio de la rutina Pedido de ventas, debiendo completarse el campo Pago Fr.Aut (C5_RECFAUT) con la opción Emitente.
En caso que los contribuyentes de Minas Gerais, utilicen el archivo de configuración P9AUTOTEXT.MG y el parámetro MV_TRANSST esté configurado con contenido igual a T y se realice el registro fiscal, el valor del ICMS retenido calculado en la operación, se lleva automáticamente al cálculo de ICMS. En caso contrario, es necesario registrar los valores manualmente. |
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