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Cadastros

R-1000 - Informações do contribuinte 

Origem das informações 

As informações do contribuinte são obtidas através das tabelas abaixo: 

R-1000 - INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE - ORIGEM DAS INFORMAÇÕES
TabelaDescrição Chave Única 
C1EComplemento Estabelecimento        C1E_FILIAL, C1E_ID, C1E_VERSAO, R_E_C_D_E_L_
CRMSoftware House                CRM_FILIAL, CRM_ID, CRM_VERSAO, CRM_CNPJ, R_E_C_D_E_L_


ATENÇÃO: A tabela C1E concentra informações do estabelecimento utilizadas em diversas obrigações fiscais atendidas pelo Totvs Automação Fiscal. Deste modo, caso a mesma estrutura de filiais tenha sido utilizada nos dois ambientes a serem unificados, os registros na tabela C1E para cada combinação de empresa/filial existirão nas duas bases de dados a serem unificadas.
Apenas uma análise minuciosa do conteúdo de cada um dos registros existentes em cada uma das bases poderá indicar qual dos dois registros deverá ser utilizado ou até mesmo se as informações de ambos deverão ser mescladas para garantir a coerência das informações existentes na base unificada. 

O ID do registro (campo C1E_ID) utiliza o controle de numeração para sua gravação. Deste modo, caso seja necessária a importação de algum registro da tabela C1E para a base unificada, deve ser realizada primeiramente uma avaliação para identificar se este registro não violará a integridade da tabela, ou seja, se já não existe outro registro na C1E que tenha utilizado este mesmo ID utilizado no registro que será importado para a base unificada. 

Como a chave única desta tabela possui o campo Versão (C1E_VERSAO) em sua composição, e este campo é gerado conforme Data e Hora do sistema no momento de sua gravação, a tabela aceitará a importação de um registro com mesmo ID, por possuírem informações de versão diferentes entre si, causando duplicidade para o ID em questão. Por tal motivo, é imprescindível que a avaliação da existência do ID na base de dados seja realizada antes de se efetuar qualquer importação para esta tabela. 

Além desta análise, caso seja necessária a importação de algum registro da tabela C1E para a base unificada, será necessário avaliar se algum ajuste no controle de numeração deverá ser realizado para esta tabela. Se necessário, seguir procedimento descrito no link: Ajuste de Numeração Automática.

Resultado da apuração

Ao realizar a apuração do evento, as informações são gravadas nas tabelas abaixo, que posteriormente são utilizadas para geração do XML a ser transmitido ao RET: 


R-1000 - INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE - RESULTADO DA APURAÇÃO
TabelaDescrição Chave Única 
T9U Cadastro do ContribuinteT9U_FILIAL, T9U_ID, T9U_VERSAO, R_E_C_D_E_L_
T9WCadastro de Software HouseT9W_FILIAL, T9W_ID, T9W_VERSAO, T9W_SHCNPJ, R_E_C_D_E_L_


IMPORTANTE: O ID do registro (campo T9U_ID) e sua Versão Original (campo T9U_VERORI) possuem o mesmo conteúdo dos campos C1E_ID e C1E_VERSAO dos registros correspondentes. 


R-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais 

Origem das informações 

As informações de processos administrativos/judiciais são obtidas através das tabelas abaixo: 


R-1070 - TABELA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS/JUDICIAIS         
TabelaDescrição Chave Única 
C1GProcessos ReferenciadosC1G_FILIAL, C1G_ID, C1G_VERSAO, R_E_C_D_E_L_
T5LInformações de Suspensão      T5L_FILIAL, T5L_ID, T5L_VERSAO, T5L_CODSUS, R_E_C_D_E_L_


ATENÇÃO: O ID do registro (campo C1G_ID) utiliza o controle de numeração para sua gravação. Deste modo, caso seja necessária a importação de algum registro da tabela C1G para a base unificada, deve ser realizada primeiramente uma avaliação para identificar se este registro não violará a integridade da tabela, ou seja, se já não existe outro registro na C1G que tenha utilizado este mesmo ID utilizado no registro que será importado para a base unificada. 

Como a chave única desta tabela possui o campo Versão (C1G_VERSAO) em sua composição, e este campo é gerado conforme Data e Hora do sistema no momento de sua gravação, a tabela aceitará a importação de um registro com mesmo ID, por possuírem informações de versão diferentes entre si, causando duplicidade para o ID em questão. Por tal motivo, é imprescindível que a avaliação da existência do ID na base de dados seja realizada antes de se efetuar qualquer importação para esta 

Além desta análise, caso seja necessária a importação de algum registro da tabela C1G para a base unificada, será necessário avaliar se algum ajuste no controle de numeração deverá ser realizado para esta tabela. Se necessário, seguir procedimento descrito no link: Ajuste de Numeração Automática.

Também deverá ser avaliado se o registro a ser importado já possui sua chave de negócio existente na tabela C1G. A chave de negócio desta tabela é composta pelos campos C1G_FILIAL + C1G_NUMPRO + C1G_INDPRO. 

Para identificar quais registros de Processo Referenciado foram utilizados para determinada apuração, pode-se utilizar o conteúdo do campo C1G_PROCID, que deve possuir o mesmo conteúdo do campo T9V_PROCID da apuração existente na tabela T9V. 

Resultado da apuração

Ao realizar a apuração do evento, as informações são gravadas nas tabelas abaixo, que posteriormente são utilizadas para geração do XML a ser transmitido ao RET: 


R-1070 - TABELA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS/JUDICIAIS         
TabelaDescrição Chave Única 
T9V Processos Admin/JudiciaisT9V_FILIAL, T9V_ID, T9V_VERSAO, R_E_C_D_E_L_
T9XCodigos de SuspensãoT9X_FILIAL, T9X_ID, T9X_VERSAO, T9X_CODSUS, R_E_C_D_E_L_


IMPORTANTE: O ID do registro (campo T9V_ID) e sua Versão Original (campo T9V_VERORI) possuem o mesmo conteúdo dos campos C1G_ID e C1G_VERSAO dos registros correspondentes. 

Eventos Periódicos

R-2010 - Retenção contribuição previdenciária - Serviços Tomados

Origem das informações 

As informações da retenção da contribuição previdenciária para serviços tomados podem ser obtidas através de documentos fiscais de entrada ou faturas. As respectivas tabelas de cada entidade estão descritas abaixo, bem como as tabelas auxiliares utilizadas por estas entidades: 


Documento Fiscal

TabelaDescrição Chave Única 
C20Capa do Documento Fiscal      
C20_FILIAL, C20_CHVNF, R_E_C_D_E_L_

C30

Itens do Documento Fiscal     
C30_FILIAL, C30_CHVNF, C30_NUMITE, C30_CODITE, R_E_C_D_E_L_
C35Trib Itens Documento Fiscal   C35_FILIAL, C35_CHVNF, C35_NUMITE, C35_CODITE, C35_CODTRI, C35_CST, C35_MODBC, C35_ALIQ, R_E_C_D_E_L_
T9QInd. Sus. Proc. Judicial / AdmT9Q_FILIAL, T9Q_CHVNF, T9Q_NUMITE, T9Q_ID, T9Q_NUMPRO, T9Q_IDSUSP, T9Q_CODTRI, R_E_C_D_E_L_


ATENÇÃO: O ID do registro (campo C20_CHVNF) utiliza o controle de numeração para sua gravação. Deste modo, caso seja necessária a importação de algum registro da tabela C20 para a base unificada, deve ser realizada primeiramente uma avaliação para identificar se este registro não violará a integridade da tabela, ou seja, se já não existe outro registro na C20 que tenha utilizado este mesmo ID utilizado no registro que será importado para a base unificada. 

Além desta análise, caso seja necessária a importação de algum registro da tabela C20 para a base unificada, será necessário avaliar se algum ajuste no controle de numeração deverá ser realizado para esta tabela. Se necessário, seguir procedimento descrito no link: Ajuste de Numeração Automática.

Também deverá ser avaliado se o registro a ser integrado já possui sua chave de negócio existente na tabela C20. A chave de negócio desta tabela é composta pelos campos C20_FILIAL + C20_CODMOD + C20_INDOPE + C20_TPDOC + C20_INDEMI + C20_CODPAR + C20_CODSIT + C20_SERIE + C20_SUBSER + C20_NUMDOC + C20_DTDOC + C20_DTES

Para identificar quais registros de Documento Fiscal foram utilizados para determinada apuração, pode-se utilizar o conteúdo do campo C20_PROCID, que deve possuir o mesmo conteúdo do campo T95_PROCID da apuração existente na tabela T95. 


Fatura

TabelaDescrição Chave Única 
LEMCadastro de Recibo/Fatura     LEM_FILIAL, LEM_ID, R_E_C_D_E_L_

T5M

Tipo de Serviço               T5M_FILIAL, T5M_ID, T5M_IDPART, T5M_NUMFAT, T5M_IDTSER, R_E_C_D_E_L_


ATENÇÃO: O ID do registro (campo LEM_ID) não utiliza o controle de numeração para sua gravação. Deste modo, caso seja necessária a importação de algum registro da tabela LEM para a base unificada, não será necessário nenhum ajuste na numeração automática. 

No entanto, deverá ser avaliado se o registro a ser importado já possui sua chave de negócio existente na tabela LEM. A chave de negócio desta tabela é composta pelos campos LEM_FILIAL + LEM_PREFIX + LEM_NUMERO + LEM_IDPART + LEM_DTEMIS. 

Para identificar quais registros de Fatura foram utilizados para determinada apuração, pode-se utilizar o conteúdo do campo LEM_PROCID, que deve possuir o mesmo conteúdo do campo T95_PROCID da apuração existente na tabela T95. 


Cadastros auxiliares utilizados no documento fiscal/fatura

TabelaDescrição Chave Única 
C1HCadastro de ParticipantesC1H_FILIAL, C1H_ID, R_E_C_D_E_L_

T9C

Cadastro de ObrasT9C_FILIAL, T9C_TPINSC, T9C_NRINSC, R_E_C_D_E_L_


ATENÇÃO: O ID destes registros (campos C1H_ID e T9C_ID) não utilizam o controle de numeração para sua gravação. Deste modo, caso seja necessária a importação de algum registro destas tabelas para a base unificada, não será necessário nenhum ajuste na numeração automática. 

No entanto, deverá ser avaliado se o registro a ser importado já possui sua chave de negócio existente nas tabelas C1H ou T9C. A chave de negócio da tabela C1H é C1H_FILIAL + C1H_CODPAR. A chave de negócio da tabela T9C_FILIAL + T9C_TPINSC + T9C_NRINSC.

Resultado da apuração

Ao realizar a apuração do evento, as informações são gravadas nas tabelas abaixo, que posteriormente são utilizadas para geração do XML a ser transmitido ao RET: 


R-2010 - RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIÇOS TOMADOS         
TabelaDescrição Chave Única 
T95
Ret Contrib Prev - Serv Tomad 
T95_FILIAL, T95_ID, T95_VERSAO, R_E_C_D_E_L_
T96Detalhamento de NFs
T96_FILIAL, T96_ID, T96_VERSAO, T96_SERIE, T96_NUMDOC, T96_NUMFAT, R_E_C_D_E_L_
T97Tipos de Serviços NFT97_FILIAL, T97_ID, T97_VERSAO, T97_SERIE, T97_NUMDOC, T97_NUMFAT, T97_TPSERV, R_E_C_D_E_L_
T98Inf de Processos RelacionadosT98_FILIAL, T98_ID, T98_VERSAO, T98_IDPROC, T98_IDSUSP, R_E_C_D_E_L_
T99Inf de Processos Relacionados AdT99_FILIAL, T99_ID, T99_VERSAO, T99_IDPROC, T99_IDSUSP, R_E_C_D_E_L_


IMPORTANTE: O ID do registro (campo T95_ID) não utiliza o controle de numeração para sua gravação. Deste modo, caso seja necessária a importação de algum registro destas tabelas para a base unificada, não será necessário nenhum ajuste na numeração automática. 

R-2020 - Retenção contribuição previdenciária - Serviços Prestados

Origem das informações 

As informações da retenção da contribuição previdenciária para serviços prestados podem ser obtidas através de documentos fiscais de saída ou faturas. As respectivas tabelas de cada entidade estão descritas abaixo, bem como as tabelas auxiliares utilizadas por estas entidades: 


Documento Fiscal

TabelaDescrição Chave Única 
C20Capa do Documento Fiscal      C20_FILIAL, C20_CHVNF, R_E_C_D_E_L_

C30

Itens do Documento Fiscal     C30_FILIAL, C30_CHVNF, C30_NUMITE, C30_CODITE, R_E_C_D_E_L_
C35Trib Itens Documento Fiscal   C35_FILIAL, C35_CHVNF, C35_NUMITE, C35_CODITE, C35_CODTRI, C35_CST, C35_MODBC, C35_ALIQ, R_E_C_D_E_L_
T9QInd. Sus. Proc. Judicial / AdmT9Q_FILIAL, T9Q_CHVNF, T9Q_NUMITE, T9Q_ID, T9Q_NUMPRO, T9Q_IDSUSP, T9Q_CODTRI, R_E_C_D_E_L_


ATENÇÃO: O ID do registro (campo C20_CHVNF) utiliza o controle de numeração para sua gravação. Deste modo, caso seja necessária a importação de algum registro da tabela C20 para a base unificada, deve ser realizada primeiramente uma avaliação para identificar se este registro não violará a integridade da tabela, ou seja, se já não existe outro registro na C20 que tenha utilizado este mesmo ID utilizado no registro que será importado para a base unificada. 

Além desta análise, caso seja necessária a importação de algum registro da tabela C20 para a base unificada, será necessário avaliar se algum ajuste no controle de numeração deverá ser realizado para esta tabela. Se necessário, seguir procedimento descrito no link: Ajuste de Numeração Automática.

Também deverá ser avaliado se o registro a ser integrado já possui sua chave de negócio existente na tabela C20. A chave de negócio desta tabela é composta pelos campos C20_FILIAL + C20_CODMOD + C20_INDOPE + C20_TPDOC + C20_INDEMI + C20_CODPAR + C20_CODSIT + C20_SERIE + C20_SUBSER + C20_NUMDOC + C20_DTDOC + C20_DTES.

Para identificar quais registros de Documento Fiscal foram utilizados para determinada apuração, pode-se utilizar o conteúdo do campo C20_PROCID, que deve possuir o mesmo conteúdo do campo CMN_PROCID da apuração existente na tabela CMN. 


Fatura

TabelaDescrição Chave Única 
LEMCadastro de Recibo/Fatura     LEM_FILIAL, LEM_ID, R_E_C_D_E_L_

T5M

Tipo de Serviço               T5M_FILIAL, T5M_ID, T5M_IDPART, T5M_NUMFAT, T5M_IDTSER, R_E_C_D_E_L_


ATENÇÃO: O ID do registro (campo LEM_ID) não utiliza o controle de numeração para sua gravação. Deste modo, caso seja necessária a importação de algum registro da tabela LEM para a base unificada, não será necessário nenhum ajuste na numeração automática. 

No entanto, deverá ser avaliado se o registro a ser importado já possui sua chave de negócio existente na tabela LEM. A chave de negócio desta tabela é composta pelos campos LEM_FILIAL + LEM_PREFIX + LEM_NUMERO + LEM_IDPART + LEM_DTEMIS. 

Para identificar quais registros de Fatura foram utilizados para determinada apuração, pode-se utilizar o conteúdo do campo LEM_PROCID, que deve possuir o mesmo conteúdo do campo CMN_PROCID da apuração existente na tabela CMN. 


Cadastros auxiliares utilizados no documento fiscal/fatura

TabelaDescrição Chave Única 
C1HCadastro de ParticipantesC1H_FILIAL, C1H_ID, R_E_C_D_E_L_

T9C

Cadastro de ObrasT9C_FILIAL, T9C_TPINSC, T9C_NRINSC, R_E_C_D_E_L_


ATENÇÃO: O ID destes registros (campos C1H_ID e T9C_ID) não utilizam o controle de numeração para sua gravação. Deste modo, caso seja necessária a importação de algum registro destas tabelas para a base unificada, não será necessário nenhum ajuste na numeração automática. 

No entanto, deverá ser avaliado se o registro a ser importado já possui sua chave de negócio existente nas tabelas C1H ou T9C. A chave de negócio da tabela C1H é C1H_FILIAL + C1H_CODPAR. A chave de negócio da tabela T9C_FILIAL + T9C_TPINSC + T9C_NRINSC.

Resultado da apuração

Ao realizar a apuração do evento, as informações são gravadas nas tabelas abaixo, que posteriormente são utilizadas para geração do XML a ser transmitido ao RET: 


R-2020 - RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIÇOS PRESTADOS
TabelaDescrição Chave Única 
CMN
Ret Contrib Prev - Serv PrestCMN_FILIAL, CMN_ID, CMN_VERSAO, R_E_C_D_E_L_
CRODetalhamento de NFsCRO_FILIAL, CRO_ID, CRO_VERSAO, CRO_SERIE, CRO_NUMDOC, CRO_NUMFAT, R_E_C_D_E_L_
T9YTipos de Serviços NFT9Y_FILIAL, T9Y_ID, T9Y_VERSAO, T9Y_SERIE, T9Y_NUMDOC, T9Y_NUMFAT, T9Y_TPSERV, R_E_C_D_E_L_
T9ZInf de Processos RelacionadosT9Z_FILIAL, T9Z_ID, T9Z_VERSAO, T9Z_IDPROC, T9Z_IDSUSP, R_E_C_D_E_L_
V0AInf de Processos Relacionados Ad
V0A_FILIAL, V0A_ID, V0A_VERSAO, V0A_IDPROC, V0A_IDSUSP, R_E_C_D_E_L_


IMPORTANTE: O ID do registro (campo CMN_ID) não utiliza o controle de numeração para sua gravação. Deste modo, caso seja necessária a importação de algum registro destas tabelas para a base unificada, não será necessário nenhum ajuste na numeração automática. 

R-2030 - Recursos recebidos por associação desportiva

Origem das informações 

As informações dos recursos recebidos por associação desportiva podem ser obtidas através de documentos fiscais de entrada ou faturas. As respectivas tabelas de cada entidade estão descritas abaixo, bem como as tabelas auxiliares utilizadas por estas entidades: 


Documento Fiscal

TabelaDescrição Chave Única 
C20Capa do Documento Fiscal      C20_FILIAL, C20_CHVNF, R_E_C_D_E_L_

C30

Itens do Documento Fiscal     C30_FILIAL, C30_CHVNF, C30_NUMITE, C30_CODITE, R_E_C_D_E_L_
C35Trib Itens Documento Fiscal   C35_FILIAL, C35_CHVNF, C35_NUMITE, C35_CODITE, C35_CODTRI, C35_CST, C35_MODBC, C35_ALIQ, R_E_C_D_E_L_
T9QInd. Sus. Proc. Judicial / AdmT9Q_FILIAL, T9Q_CHVNF, T9Q_NUMITE, T9Q_ID, T9Q_NUMPRO, T9Q_IDSUSP, T9Q_CODTRI, R_E_C_D_E_L_


ATENÇÃO: O ID do registro (campo C20_CHVNF) utiliza o controle de numeração para sua gravação. Deste modo, caso seja necessária a importação de algum registro da tabela C20 para a base unificada, deve ser realizada primeiramente uma avaliação para identificar se este registro não violará a integridade da tabela, ou seja, se já não existe outro registro na C20 que tenha utilizado este mesmo ID utilizado no registro que será importado para a base unificada. 

Além desta análise, caso seja necessária a importação de algum registro da tabela C20 para a base unificada, será necessário avaliar se algum ajuste no controle de numeração deverá ser realizado para esta tabela. Se necessário, seguir procedimento descrito no link: Ajuste de Numeração Automática.

Também deverá ser avaliado se o registro a ser integrado já possui sua chave de negócio existente na tabela C20. A chave de negócio desta tabela é composta pelos campos C20_FILIAL + C20_CODMOD + C20_INDOPE + C20_TPDOC + C20_INDEMI + C20_CODPAR + C20_CODSIT + C20_SERIE + C20_SUBSER + C20_NUMDOC + C20_DTDOC + C20_DTES.

Para identificar quais registros de Documento Fiscal foram utilizados para determinada apuração, pode-se utilizar o conteúdo do campo C20_PROCID, que deve possuir o mesmo conteúdo do campo C9B_PROCID da apuração existente na tabela C9B. 


Fatura

TabelaDescrição Chave Única 
LEMCadastro de Recibo/Fatura     LEM_FILIAL, LEM_ID, R_E_C_D_E_L_

T5M

Tipo de Serviço               T5M_FILIAL, T5M_ID, T5M_IDPART, T5M_NUMFAT, T5M_IDTSER, R_E_C_D_E_L_


ATENÇÃO: O ID do registro (campo LEM_ID) não utiliza o controle de numeração para sua gravação. Deste modo, caso seja necessária a importação de algum registro da tabela LEM para a base unificada, não será necessário nenhum ajuste na numeração automática. 

No entanto, deverá ser avaliado se o registro a ser importado já possui sua chave de negócio existente na tabela LEM. A chave de negócio desta tabela é composta pelos campos LEM_FILIAL + LEM_PREFIX + LEM_NUMERO + LEM_IDPART + LEM_DTEMIS. 

Para identificar quais registros de Fatura foram utilizados para determinada apuração, pode-se utilizar o conteúdo do campo LEM_PROCID, que deve possuir o mesmo conteúdo do campo CMN_PROCID da apuração existente na tabela C9B. 


Cadastros auxiliares utilizados no documento fiscal/fatura

TabelaDescrição Chave Única 
C1HCadastro de ParticipantesC1H_FILIAL, C1H_ID, R_E_C_D_E_L_


ATENÇÃO: O ID destes registros (campo C1H_ID) não utiliza o controle de numeração para sua gravação. Deste modo, caso seja necessária a importação de algum registro destas tabelas para a base unificada, não será necessário nenhum ajuste na numeração automática. 

No entanto, deverá ser avaliado se o registro a ser importado já possui sua chave de negócio existente nas tabelas C1H A chave de negócio da tabela C1H é C1H_FILIAL + C1H_CODPAR.

Resultado da apuração

Ao realizar a apuração do evento, as informações são gravadas nas tabelas abaixo, que posteriormente são utilizadas para geração do XML a ser transmitido ao RET: 


R-2030 - RECURSOS RECEBIDOS POR ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA 
TabelaDescrição Chave Única 
C9B
Recursos Receb Associação Desp
C9B_FILIAL, C9B_ID, C9B_VERSAO, R_E_C_D_E_L_
V1G
Recursos RecebidosV1G_FILIAL, V1G_ID, V1G_VERSAO, V1G_CNPJOR, R_E_C_D_E_L_
V1H
Det Recursos recebidosV1H_FILIAL, V1H_ID, V1H_VERSAO, V1H_CNPJOR, V1H_TPREPA, R_E_C_D_E_L_
V1I
Processos Adm/Jud
V1I_FILIAL, V1I_ID, V1I_VERSAO, V1I_CNPJOR, V1I_TPPROC, V1I_NRPROC, V1I_CODSUS, R_E_C_D_E_L_


IMPORTANTE: O ID do registro (campo C9B_ID) não utiliza o controle de numeração para sua gravação. Deste modo, caso seja necessária a importação de algum registro destas tabelas para a base unificada, não será necessário nenhum ajuste na numeração automática. 

R-2040 - Recursos repassados para associação desportiva

Origem das informações 

As informações dos recursos repassados para associação desportiva podem ser obtidas através de documentos fiscais de saída ou faturas. As respectivas tabelas de cada entidade estão descritas abaixo, bem como as tabelas auxiliares utilizadas por estas entidades: 


Documento Fiscal

TabelaDescrição Chave Única 
C20Capa do Documento Fiscal      C20_FILIAL, C20_CHVNF, R_E_C_D_E_L_

C30

Itens do Documento Fiscal     C30_FILIAL, C30_CHVNF, C30_NUMITE, C30_CODITE, R_E_C_D_E_L_
C35Trib Itens Documento Fiscal   C35_FILIAL, C35_CHVNF, C35_NUMITE, C35_CODITE, C35_CODTRI, C35_CST, C35_MODBC, C35_ALIQ, R_E_C_D_E_L_
T9QInd. Sus. Proc. Judicial / AdmT9Q_FILIAL, T9Q_CHVNF, T9Q_NUMITE, T9Q_ID, T9Q_NUMPRO, T9Q_IDSUSP, T9Q_CODTRI, R_E_C_D_E_L_


ATENÇÃO: O ID do registro (campo C20_CHVNF) utiliza o controle de numeração para sua gravação. Deste modo, caso seja necessária a importação de algum registro da tabela C20 para a base unificada, deve ser realizada primeiramente uma avaliação para identificar se este registro não violará a integridade da tabela, ou seja, se já não existe outro registro na C20 que tenha utilizado este mesmo ID utilizado no registro que será importado para a base unificada. 

Além desta análise, caso seja necessária a importação de algum registro da tabela C20 para a base unificada, será necessário avaliar se algum ajuste no controle de numeração deverá ser realizado para esta tabela. Se necessário, seguir procedimento descrito no link: Ajuste de Numeração Automática.

Também deverá ser avaliado se o registro a ser integrado já possui sua chave de negócio existente na tabela C20. A chave de negócio desta tabela é composta pelos campos C20_FILIAL + C20_CODMOD + C20_INDOPE + C20_TPDOC + C20_INDEMI + C20_CODPAR + C20_CODSIT + C20_SERIE + C20_SUBSER + C20_NUMDOC + C20_DTDOC + C20_DTES.

Para identificar quais registros de Documento Fiscal foram utilizados para determinada apuração, pode-se utilizar o conteúdo do campo C20_PROCID, que deve possuir o mesmo conteúdo do campo T9K_PROCID da apuração existente na tabela T9K. 


Fatura

TabelaDescrição Chave Única 
LEMCadastro de Recibo/Fatura     LEM_FILIAL, LEM_ID, R_E_C_D_E_L_

T5M

Tipo de Serviço               T5M_FILIAL, T5M_ID, T5M_IDPART, T5M_NUMFAT, T5M_IDTSER, R_E_C_D_E_L_


ATENÇÃO: O ID do registro (campo LEM_ID) não utiliza o controle de numeração para sua gravação. Deste modo, caso seja necessária a importação de algum registro da tabela LEM para a base unificada, não será necessário nenhum ajuste na numeração automática. 

No entanto, deverá ser avaliado se o registro a ser importado já possui sua chave de negócio existente na tabela LEM. A chave de negócio desta tabela é composta pelos campos LEM_FILIAL + LEM_PREFIX + LEM_NUMERO + LEM_IDPART + LEM_DTEMIS. 

Para identificar quais registros de Fatura foram utilizados para determinada apuração, pode-se utilizar o conteúdo do campo LEM_PROCID, que deve possuir o mesmo conteúdo do campo T9K_PROCID da apuração existente na tabela T9K. 


Cadastros auxiliares utilizados no documento fiscal/fatura

TabelaDescrição Chave Única 
C1HCadastro de ParticipantesC1H_FILIAL, C1H_ID, R_E_C_D_E_L_


ATENÇÃO: O ID destes registros (campo C1H_ID) não utiliza o controle de numeração para sua gravação. Deste modo, caso seja necessária a importação de algum registro destas tabelas para a base unificada, não será necessário nenhum ajuste na numeração automática. 

No entanto, deverá ser avaliado se o registro a ser importado já possui sua chave de negócio existente nas tabelas C1H A chave de negócio da tabela C1H é C1H_FILIAL + C1H_CODPAR.

Resultado da apuração

Ao realizar a apuração do evento, as informações são gravadas nas tabelas abaixo, que posteriormente são utilizadas para geração do XML a ser transmitido ao RET: 


R-2040 - RECURSOS REPASSADOS PARA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA    
TabelaDescrição Chave Única 
T9K
Recursos Rep Associação Desp
T9K_FILIAL, T9K_ID, T9K_VERSAO, R_E_C_D_E_L_
V1J
Recursos recebidos
V1J_FILIAL, V1J_ID, V1J_VERSAO, V1J_CNPJAD, R_E_C_D_E_L_
V1K
Det Recursos Repassados
V1K_FILIAL, V1K_ID, V1K_VERSAO, V1K_CNPJAD, V1K_TPREPA, R_E_C_D_E_L_
V1L
Processos Adm/JudV1L_FILIAL, V1L_ID, V1L_VERSAO, V1L_CNPJAD, V1L_TPPROC, V1L_NRPROC, V1L_CODSUS, R_E_C_D_E_L_


IMPORTANTE: O ID do registro (campo T9K_ID) não utiliza o controle de numeração para sua gravação. Deste modo, caso seja necessária a importação de algum registro destas tabelas para a base unificada, não será necessário nenhum ajuste na numeração automática. 

R-2050 - Comercialização da produção por produtor rural PJ/Agroindústria

Origem das informações 

As informações da comercialização da produção rural por produtor rual rural PJ/Agroindústria pode ser obtida através de documentos fiscais de saída. As tabelas estão descritas abaixo, bem como as tabelas auxiliares utilizadas: 


Documento Fiscal

TabelaDescrição Chave Única 
C20Capa do Documento Fiscal      C20_FILIAL, C20_CHVNF, R_E_C_D_E_L_

C30

Itens do Documento Fiscal     C30_FILIAL, C30_CHVNF, C30_NUMITE, C30_CODITE, R_E_C_D_E_L_
C35Trib Itens Documento Fiscal   C35_FILIAL, C35_CHVNF, C35_NUMITE, C35_CODITE, C35_CODTRI, C35_CST, C35_MODBC, C35_ALIQ, R_E_C_D_E_L_
T9QInd. Sus. Proc. Judicial / AdmT9Q_FILIAL, T9Q_CHVNF, T9Q_NUMITE, T9Q_ID, T9Q_NUMPRO, T9Q_IDSUSP, T9Q_CODTRI, R_E_C_D_E_L_


ATENÇÃO: O ID do registro (campo C20_CHVNF) utiliza o controle de numeração para sua gravação. Deste modo, caso seja necessária a importação de algum registro da tabela C20 para a base unificada, deve ser realizada primeiramente uma avaliação para identificar se este registro não violará a integridade da tabela, ou seja, se já não existe outro registro na C20 que tenha utilizado este mesmo ID utilizado no registro que será importado para a base unificada. 

Além desta análise, caso seja necessária a importação de algum registro da tabela C20 para a base unificada, será necessário avaliar se algum ajuste no controle de numeração deverá ser realizado para esta tabela. Se necessário, seguir procedimento descrito no link: Ajuste de Numeração Automática.

Também deverá ser avaliado se o registro a ser integrado já possui sua chave de negócio existente na tabela C20. A chave de negócio desta tabela é composta pelos campos C20_FILIAL + C20_CODMOD + C20_INDOPE + C20_TPDOC + C20_INDEMI + C20_CODPAR + C20_CODSIT + C20_SERIE + C20_SUBSER + C20_NUMDOC + C20_DTDOC + C20_DTES.

Para identificar quais registros de Documento Fiscal foram utilizados para determinada apuração, pode-se utilizar o conteúdo do campo C20_PROCID, que deve possuir o mesmo conteúdo do campo V1D_PROCID da apuração existente na tabela V1D. 


Fatura

TabelaDescrição Chave Única 
LEMCadastro de Recibo/Fatura     LEM_FILIAL, LEM_ID, R_E_C_D_E_L_

T5M

Tipo de Serviço               T5M_FILIAL, T5M_ID, T5M_IDPART, T5M_NUMFAT, T5M_IDTSER, R_E_C_D_E_L_


ATENÇÃO: O ID do registro (campo LEM_ID) não utiliza o controle de numeração para sua gravação. Deste modo, caso seja necessária a importação de algum registro da tabela LEM para a base unificada, não será necessário nenhum ajuste na numeração automática. 

No entanto, deverá ser avaliado se o registro a ser importado já possui sua chave de negócio existente na tabela LEM. A chave de negócio desta tabela é composta pelos campos LEM_FILIAL + LEM_PREFIX + LEM_NUMERO + LEM_IDPART + LEM_DTEMIS. 

Para identificar quais registros de Fatura foram utilizados para determinada apuração, pode-se utilizar o conteúdo do campo LEM_PROCID, que deve possuir o mesmo conteúdo do campo V1D_PROCID da apuração existente na tabela V1D. 


Cadastros auxiliares utilizados no documento fiscal/fatura

TabelaDescrição Chave Única 
C1HCadastro de ParticipantesC1H_FILIAL, C1H_ID, R_E_C_D_E_L_


ATENÇÃO: O ID destes registros (campo C1H_ID) não utiliza o controle de numeração para sua gravação. Deste modo, caso seja necessária a importação de algum registro destas tabelas para a base unificada, não será necessário nenhum ajuste na numeração automática. 

No entanto, deverá ser avaliado se o registro a ser importado já possui sua chave de negócio existente nas tabelas C1H A chave de negócio da tabela C1H é C1H_FILIAL + C1H_CODPAR.

Resultado da apuração

Ao realizar a apuração do evento, as informações são gravadas nas tabelas abaixo, que posteriormente são utilizadas para geração do XML a ser transmitido ao RET: 


R-2050 - COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO POR PRODUTOR RURAL PJ/AGROINDÚSTRIA  
TabelaDescrição Chave Única 
V1D
Comerc Produção Produtor Rural
V1D_FILIAL, V1D_ID, V1D_VERSAO, R_E_C_D_E_L_
V1E
Tipo de Comercialização
V1E_FILIAL, V1E_ID, V1E_VERSAO, V1E_IDCOM, R_E_C_D_E_L_
V1F
Processos Adm/Jud
V1F_FILIAL, V1F_ID, V1F_VERSAO, V1F_IDCOM, V1F_TPPROC, V1F_NRPROC, V1F_CODSUS, R_E_C_D_E_L_


IMPORTANTE: O ID do registro (campo V1D_ID) não utiliza o controle de numeração para sua gravação. Deste modo, caso seja necessária a importação de algum registro destas tabelas para a base unificada, não será necessário nenhum ajuste na numeração automática. 

R-2060 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB

Origem das informações 

As informações da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta são obtidas através da tabela descrita abaixo: 


Documento Fiscal

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA - CPRB                                                                                                                                                                    

TabelaDescrição Chave Única 
V0S
C5M
Contribuição Prev Recei Bruta
Contrib Prev Receita Bruta    C5M
V0S
_FILIAL,
V0S
C5M_ID
, V0S_VERSAO
, R_E_C_D_E_L_
V0TRegistro EstabelecimentoV0T_FILIAL, V0T_ID, V0T_VERSAO, V0T_IDATIV, R_E_C_D_E_L_V0UAjustes Contrib ApuradV0U_FILIAL, V0U_ID, V0U_VERSAO, V0U_IDATIV, V0U_DTAJUS, V0U_TPAJUS, V0U_CODAJU,


ATENÇÃO: O ID do registro (campo C5M_ID) utiliza o controle de numeração para sua gravação. Deste modo, caso seja necessária a importação de algum registro da tabela C5M para a base unificada, deve ser realizada primeiramente uma avaliação para identificar se este registro não violará a integridade da tabela, ou seja, se já não existe outro registro na C5M que tenha utilizado este mesmo ID utilizado no registro que será importado para a base unificada. 

Além desta análise, caso seja necessária a importação de algum registro da tabela C5M para a base unificada, será necessário avaliar se algum ajuste no controle de numeração deverá ser realizado para esta tabela. Se necessário, seguir procedimento descrito no link: Ajuste de Numeração Automática.

Também deverá ser avaliado se o registro a ser integrado já possui sua chave de negócio existente na tabela C5M. A chave de negócio desta tabela é composta pelos campos C5M_FILIAL + C5M_DTINI + C5M_DTFIM + C5M_CODATI + C5M_ALQCON + C5M_CODCTA.

Para identificar quais registros de CPRB foram utilizados para determinada apuração, pode-se utilizar o conteúdo do campo C5M_PROCID, que deve possuir o mesmo conteúdo do campo V0S_PROCID da apuração existente na tabela V0S. 

Resultado da apuração

Ao realizar a apuração do evento, as informações são gravadas nas tabelas abaixo, que posteriormente são utilizadas para geração do XML a ser transmitido ao RET: 


R-2060 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA - CPRB       
TabelaDescrição Chave Única 
V0S
Contribuição Prev Recei Bruta
V0S_FILIAL, V0S_ID, V0S_VERSAO, R_E_C_D_E_L_
V0T
Registro Estabelecimento
V0T_FILIAL, V0T_ID, V0T_VERSAO, V0T_IDATIV, R_E_C_D_E_L_
V0U
Ajustes Contrib Apurad
V0U_FILIAL, V0U_ID, V0U_VERSAO, V0U_IDATIV, V0U_DTAJUS, V0U_TPAJUS, V0U_CODAJU, R_E_C_D_E_L_
V0VProcessos Susp CPRBV0V_FILIAL, V0V_ID, V0V_VERSAO, V0V_IDATIV, V0V_IDPROC, V0V_IDSUSP, R_E_C_D_E_L_

IMPORTANTE: O ID do registro (campo V0S_ID) não utiliza o controle de numeração para sua gravação. Deste modo, caso seja necessária a importação de algum registro destas tabelas para a base unificada, não será necessário nenhum ajuste na numeração automática. 


Eventos Não Periódicos

R-3010 - Receita de espetáculo desportivo

Origem das informações 

As informações da receita de espetáculo desportivo são obtidas através das tabelas descritas abaixo: 


R-3010 - RECEITA DE ESPETÁCULO DESPORTIVO
TabelaDescrição Chave Única 
T9FRec. de Espetáculo Desportivo  
T9F_FILIAL, T9F_ID, R_E_C_D_E_L_
T9GBoletim Espetáculo Desportivo 
T9G_FILIAL, T9G_ID, T9G_DTAPUR, T9G_NUMBOL, T9G_TPCOMP, T9G_CATEVE, R_E_C_D_E_L_
T9HReceita Ingressos             T9H_FILIAL, T9H_ID, T9H_DTAPUR, T9H_NUMBOL, T9H_TPCOMP, T9H_CATEVE, T9H_CODSEQ, R_E_C_D_E_L_
T9IOutras Receitas               
T9I_FILIAL, T9I_ID, T9I_DTAPUR, T9I_NUMBOL, T9I_TPCOMP, T9I_CATEVE, T9I_CODSEQ, R_E_C_D_E_L_
T9JProcessos Judiciais           T9J_FILIAL, T9J_ID, T9J_DTAPUR, T9J_IDPROC, T9J_IDSUSP, R_E_C_D_E_L_

IMPORTANTE: O ID do registro (campo T9F_ID) não utiliza o controle de numeração para sua gravação. Deste modo, caso seja necessária a importação de algum registro destas tabelas para a base unificada, não será necessário nenhum ajuste na numeração automática. 

Também deverá ser avaliado se o registro a ser integrado já possui sua chave de negócio existente na tabela T9F. A chave de negócio desta tabela é composta pelos campos T9F_FILIAL + T9F_DTAPUR. 


Resultado da apuração

Ao realizar a apuração do evento, as informações são gravadas nas tabelas abaixo, que posteriormente são utilizadas para geração do XML a ser transmitido ao RET: 


R-3010 - RECEITA DE ESPETÁCULO DESPORTIVO
TabelaDescrição Chave Única 
V0LReceita Espetaculo DesportivoV0L_FILIAL, V0L_ID, V0L_VERSAO, R_E_C_D_E_L_
V0V
V0M
Processos Dusp CPRB
Estabelecimentos
V0V
V0M_FILIAL,
V0V
V0M_ID,
V0V
V0M_VERSAO,
V0V
V0M_
IDATIV
TPINSC,
V0V_IDPROC, V0V_IDSUSP
V0M_NRINSC, R_E_C_D_E
_L_

Eventos Não Periódicos

_L_
V0NBoletim Espetáculo DesportivoV0N_FILIAL, V0N_ID, V0N_VERSAO, V0N_TPINSC, V0N_NRINSC, V0N_NRBOLE,
R-3010RECEITA DE ESPETÁCULO DESPORTIVO                                                                                                                                                                                            TabelaDescrição Chave Única V0LReceita Espetaculo DesportivoV0L_FILIAL, V0L_ID, V0L_VERSAO,
R_E_C_D_E_L_
V0M
V0O
Estabelecimentos
Receita Ingressos
V0M
V0O_FILIAL,
V0M
V0O_ID,
V0M
V0O_VERSAO,
V0M
V0O_TPINSC,
V0M
V0O_NRINSC, V0O_NRBOLE, V0O_SEQUEN, R_E_C_D_E_L_
V0NBoletim Espetáculo DesportivoV0N
V0POutras ReceitasV0P_FILIAL,
V0N
V0P_ID,
V0N
V0P_VERSAO,
V0N
V0P_TPINSC,
V0N
V0P_NRINSC,
V0N
V0P_NRBOLE, V0P_SEQUEN, R_E_C_D_E_L_
V0OReceita IngressosV0O
V0RProcessos Adm/JudV0R_FILIAL,
V0O
V0R_ID
, V0O_VERSAO, V0O_TPINSC, V0O_NRINSC, V0O_NRBOLE, V0O_SEQUEN
, V0R_VERSAO, V0R_TPINSC, V0R_NRINSC, V0R_SEQUEN, V0R_TPPROC, V0R_NUMPRO, V0R_CODSUS, R_E_C_D_E_L_
V0POutras ReceitasV0P
V0QTotalização de receitaV0Q_FILIAL,
V0P
V0Q_ID,
V0P
V0Q_VERSAO,
V0P
V0Q_TPINSC,
V0P
V0Q_NRINSC,
V0P_NRBOLE, V0P
V0Q_SEQUEN, R_E_C
_D_E_L_V0RProcessos Adm/JudV0R_FILIAL, V0R_ID, V0R_VERSAO, V0R_TPINSC, V0R_NRINSC, V0R_SEQUEN, V0R_TPPROC, V0R_NUMPRO, V0R_CODSUS, R_E_C_D_E_L_V0QTotalização de receitaV0Q_FILIAL, V0Q_ID, V0Q_VERSAO, V0Q_TPINSC, V0Q_NRINSC, V0Q_SEQUEN
_D_E_L_


IMPORTANTE: O ID do registro (campo V0L_ID) não utiliza o controle de numeração para sua gravação. Deste modo, caso seja necessária a importação de algum registro destas tabelas para a base unificada, não será necessário nenhum ajuste na numeração automática. 


Eventos de Fechamento

R-2098 - Reabertura dos eventos periódicos

Resultado da apuração

Ao realizar a apuração do evento, as informações são gravadas nas tabelas abaixo, que posteriormente são utilizadas para geração do XML a ser transmitido ao RET: 


R-2098 - REABERTURA DOS EVENTOS PERIÓDICOS   

TabelaDescrição Chave Única 
V1AReabertura Eventos PeriodicosV1A_FILIAL, V1A_ID, V1A_VERSAO, R_E_C_D_E_L_
Eventos de Fechamento

IMPORTANTE: O ID do registro (campo V1A_ID) não utiliza o controle de numeração para sua gravação. Deste modo, caso seja necessária a importação de algum registro destas tabelas para a base unificada, não será necessário nenhum ajuste na numeração automática. 


R-2098REABERTURA DOS EVENTOS PERIÓDICOS        

TabelaDescrição Chave Única 

V1AReabertura Eventos PeriodicosV1A_FILIAL, V1A_ID, V1A_VERSAO, R_E_C_D_E_L_
R-2099FECHAMENTO DOS EVENTOS PERIÓDICOS                                                                                                                                                                                           

TabelaDescrição Chave Única 

V0BFechamento Eventos PeriodicosV0B_FILIAL, V0B_ID, V0B_VERSAO, R_E_C_D_E_L_


Totalizadores

R-5001INFORMAÇÕES DE BASES E TRIBUTOS POR EVENTO                                                                                                                                                                                  

TabelaDescrição Chave Única 

V0WEvento Totalização            V0W_FILIAL+V0W_ID+V0W_VERSAO, R_E_C_D_E_L_                                                                                                                                                                                       

V0XDetalhamento R-2050           V0X_FILIAL+V0X_ID+V0X_VERSAO+V0X_SEQUEN, R_E_C_D_E_L_                                                                                                                                                           

V0YTotalizador do evento R-2040  V0Y_FILIAL+V0Y_ID+V0Y_VERSAO+V0Y_CNPJAD, R_E_C_D_E_L_                                                                                                                                                             

V0ZTotalizador do evento R-2060  V0Z_FILIAL+V0Z_ID+V0Z_VERSAO+V0Z_CODREC, R_E_C_D_E_L_                                                                                                                                                             
R-5011INFORMAÇÕES DE BASES E TRIBUTOS CONSOLIDADAS POR PERÍODO DE APURAÇÃO                                                                                                                                                        

TabelaDescrição Chave Única 

V0CInf. Bases e Trib. consolidadoV0C_FILIAL+V0C_ID+V0C_VERSAO, R_E_C_D_E_L_                                                                                                                                                                                          

V0DOcorrências Registradas       V0D_FILIAL+V0D_ID+V0D_VERSAO+V0D_SEQUEN, R_E_C_D_E_L_                                                                                                                                                          

V0EInformações Consolidadas      V0E_FILIAL+V0E_ID+V0E_VERSAO+V0E_NRREC, R_E_C_D_E_L_                                                                                                                                                                   

V0FTotalizador Serviços Tomados  V0F_FILIAL+V0F_ID+V0F_VERSAO+V0F_NRREC+V0F_CNPJPR+V0F_CRTOM, R_E_C_D_E_L_                                                                                                         

V0GTotalizador Serviços PrestadosV0G_FILIAL+V0G_ID+V0G_VERSAO+V0G_NRREC+V0G_TPINST+V0G_NRINST, R_E_C_D_E_L_                                                                                                      

V0HTotalizador Associações Desp  V0H_FILIAL+V0H_ID+V0H_VERSAO+V0H_NRREC+V0H_CNPJAD, R_E_C_D_E_L_                                                                                                                                  

V0ITotalizador Contrib. Sociais  V0I_FILIAL+V0I_ID+V0I_VERSAO+V0I_NRREC+V0I_SEQUEN, R_E_C_D_E_L_                                                                                                                                         

V0JTotalizador CPRB              V0J_FILIAL+V0J_ID+V0J_VERSAO+V0J_NRREC+V0J_CODREC, R_E_C_D_E_L_                                                                                                                                      


Eventos de Exclusão

R-9000EXCLUSÃO DE EVENTOS                                                                                                                                                                                                         

TabelaDescrição Chave Única 

T9DExclusão de EventosT9D_FILIAL, T9D_ID, T9D_VERSAO, R_E_C_D_E_L_


Tabelas Auxiliares

PERIODOS REINF
TabelaDescrição Chave Única 
V1OCONTROLE DE PERIODOS REINF    V1O_FILIAL+V1O_ID+V1O_VERSAO, R_E_C_D_E_L_


TSS

As tabelas que armazenam as informações relativas à EFD Reinf estão descritas abaixo: 


TSS

TabelaDescrição 
SPED500    Eventos REINF  

SPED500A 

 Evento REINF X Lote      
SPED158    Urls utilizadas na transmissão


Sendo um alias zerado é possível utilizar o mesmo padrão de número de  entidades fazendo o backup e append das tabelas  SPED001 e SPED001A preservando o número antigo da entidade em seguida sendo necessário append das tabelas de negócio SPED500 e SPED500A. 

Quando utilizada uma base onde o número das entidades x CNPJ cadastrados na SPE001 divergem por já utilizarem a nova base, neste caso se faz necessário o append das tabelas de negócio SPED500 e SPED500A e o replace do número da entidade respectivo ao já utilizado na SPED001 nas tabelas SPED500, SPED500A e desta forma todo histórico ficará preservado.

  • O append deles no seu outro ambiente, bem como os cuidados ou premissas que ele deve adotar ao fazer tal procedimento.


O cuidado que deve ser aplicado é o backup das bases antes das alteração por replace nas tabelas de negócio, bem como a atenção no número da entidade x CNPJ utilizados na SPED001 e validação com a entidade utilizada nas tabelas de negócio.









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