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Assunto: Processo para configurar e gerar as comissões dos vendedores.
Produto: | Microsiga Protheus |
Ocorrência: | Processo para configuração e geração da comissão dos vendedores |
Ambiente: | SIGAFAT - Faturamento |
Passo a passo: | 1. Cadastro de vendedor MATA040 É definido por onde o sistema considera geração de comissão se pela EMISSÃO (faturamento do pedido) ou PELA Baixa (baixa do título no Financeiro) ou de forma equilibrada em ambos os pontos. Percentual de comissão a ser pago na baixa na emissão ou baixa do título. O sistema permite o pagamento de comissões em duas parcelas (emissão/baixa). Se vai incidir algum imposto sobre a comissão ou não. |
2. Faturamento de Pedido O sistema irá considerar primeiro o percentual do Produto (B1_COMIS), caso não exista, irá verificar no Cliente (A1_COMIS), caso não exista, irá verificar no Vendedor (A3_COMIS) e apresentar no pedido de venda, porém no preenchimento do pedido o usuário poderá determinar um percentual sobre o pedido ou sobre cada item de forma manual. O sistema irá considerar sempre o percentual que foi gravado no pedido de venda. Veja detalhes da hierarquia: FAT0036_Hierarquia_priorização_de_busca_de_comissão_para_gerar_comissão_ao_vendedor_sobre_Pedido_de_Vendas Atenção: Quando se trabalha com a comissão no cadastro do produto, o sistema não valida as comissões caso utilize o processo de Grade de Produtos, não faz a valida as comissões cadastrada no campo B1_COMIS; Obs: A comissão é gerada sobre o Preço de Venda, e não, sobre o Preço de lista (este comportamento não é opcional). |
3. Baixa de título a Receber Ao realizar a Baixa do título a Receber (Principal) ref. ao total de produtos, a comissão será gerada (Caso for 100% na baixa, cad. Vendedor). Se por ventura for na emissão então o sistema gera no momento de gravação da Nota fiscal. |
4. Conferência da comissão em "Manutenção de Comissão" MATA490 Para se ter uma provisão do que será gerado de comissão e efetuar um possível ajuste ou incluir uma comissão de forma manual. |
5. Execução da rotina "Recalc. Comissão" FINA440 Para gerar o título de comissão, obedecendo os parâmetros correspondentes ao que foi gravado no cad. Vendedor e período de faturamento. |
6. Baixa de Titulo a Pagar para Vendedor. Com o tipo "COM" |
7. Relatório Relação de Comissão MATR540 Para análise |
8. Relatório Fat. Por Vendedor MATR580 Para análise |
9. Para devolução de Vendas é necessário habilitar o Parâmetro MV_COMIDEV = T, o sistema gera na rotina de manutenção de comissão a comissão negativa (nos casos de nota de devolução). No financeiro é feito a compensação de títulos. MV_TPCOMIS = O - Flag de sistema utilizado para informar se o cálculo da comissão será On-Line (O) ou em Batch (B). MV_TPCOMLJ = B - Tem a mesma finalidade/características do MV_TPCOMIS, entretanto somente e utilizado no SIGALOJA. OBs.: 9- Acessar como configurador/ cadastro / parâmetros. |
10. Ordem da comissão: A ordem de comissão é respeitada pelo % de comissão definido no SC5, no cadastro do PRODUTO, seguido do cadastro do CLIENTE e por último o percentual de comissão do cadastro do vendedor, ou seja: - para que seja apresentado o % de comissão definido no cadastro do cliente é necessário que o campo do cadastro do produto esteja igual a 0% - para que seja apresentado o % de comissão definido no cadastro do vendedor é necessário que o campo do cadastro do produto e no cliente estejam igual a 0%. Nomes dos campos: PRODUTO (B1_COMIS- % Comissão), CLIENTE (A1_COMIS- % Comissão) e VENDEDOR A3_COMIS– Comissão) |
11. Impostos na comissão do vendedor Lista dos parâmetros que precisam ser configurados para que os impostos sejam descontados ou não da base de cálculo da comissão: |
SA3->A3_PISCOF // Abate Pis/Cofins (Criar campo se necessário) Case SA3->A3_PISCOF == "1" //NÃO Abate Pis/Cofins Case SA3->A3_PISCOF == "2" //Abate Pis Case SA3->A3_PISCOF == "3" //Abate Cofins Case SA3->A3_PISCOF == "4" //Abate ambos |
MV_COMISIR "N" //Abate IRRF da base da comissão "S" //NÃO Abate IRRF da base da comissão |
MV_COMIINS "N" //Abate INSS da base da comissão "S" //NÃO Abate INSS da base da comissão |
MV_COMIPIS "N" //Abate PIS da base da comissão "S" //NÃO Abate PIS da base da comissão |
MV_COMICOF "N" //Abate COFINS da base da comissão "S" //NÃO Abate COFINS da base da comissão |
MV_COMICSL "N" //Abate CSLL da base da comissão "S" //NÃO Abate CSLL da base da comissão |
E também é necessária a configuração no cadastro do vendedor, nos campos: A3_ICM, A3_ISS, A3_ICMSRET e A3_IPI. A3_ICM "S" - Não é descontado o valor do ICMS da base de comissão do vendedor "N" - É descontado o valor do ICMS da base de comissão do vendedor
Exemplo:
Vendedor com A3_ICM='N' A3_ISS Se campo for informado como "SIM", define que o valor do ISS será Incorporado na base da comissão, caso contrário não será incorporado. |
A3_ICMSRET "S" - não será descontado valor do imposto da base de cálculo da comissão "N" - será descontado valor do imposto da base de cálculo da comissão A3_IPI Campo que define se na base da comissão será incorporado o Valor do IPI. "S" - será incorporado valor do imposto da base de cálculo da comissão "N" - não será incorporado o valor do imposto da base de cálculo da comissão Obs: Desconto de PIS / COFINS somente quando trabalha com retenção. | |
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