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Produto:

4010 - Cadastro de Contas Contábeis - SPED Fiscal

Versões:

28.7

Passo a passo:

Para parametrizar as Contas Contábeis na rotina 4010 para gerar o SPED Contribuições, realize os passos abaixo:

Nota

title	Procedimentos Iniciais

1) Atualize a rotina 500 para a versão 28.7 ou superior e marque as opções 27- Pactes de geração de histórico fiscal (GERA_HISTORICO) e 28 - Pacote de regras fiscais (FISCAL);

2) Clique o botão Atualizar;

3) Atualize a rotina 560 para a versão 28.7 ou superior;

4) Na aba Criação de Tabelas e campos, marque a opção Tabela de Cadastro de Contas Contábeis - SPED Fiscal/Contribuições (PCCONTASCONTABEISSPED);

5) Na aba Menu/Permissões/Fórmulas, marque a opção Criação/Exclusão de rotina (rotina 529) e clique o botão Confirmar.

Cadastro de Contas

1) Acesse a rotina 1097;

2) Clique o botão Incluir;

3) Preencha os campos desejados e clique o botão Gravar;

Após cadastrar as contas, realize um check list conferindo se os cadastro de todos os CFOP de Venda e Compra, Conhecimento de Transporte espécie CT, Nota de Serviço Espécie NS, estão de acordo com a movimentação da sua empresa.

Para operações de Saída as naturezas sempre deverão ser 02 ou 04;
Verifique se o cadastros para notas fiscais de Entrada estão com a os CFOP e as espécies informadas na 1007;
Confira se o cadastro para notas fiscais de Entrada de CTE e Notas de Serviços estão de acordo com as espécie informada na 1007;
Verifique se os CFOPs de Serviços CTE e Entrada Normal estão com as definições corretas na 4010;
Para cada CST não tributado (Ex: 04,06,08 ) crie uma conta para os registros M400, M410, M800 e M8010 para cada CST. Repita este mesmo processo para os demais CST. Os códigos de naturezas para estes CST deverão ser sempre 01, pois se trata de Receitas do bloco M;

Confira abaixo como as contas são vinculadas na rotina 1097:

1) Para gerar o registro 0500 do bloco F100, cadastre uma conta como Outras Contas.

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2) Caso possua

Cadastrar uma conta como Outras para que gere o 0500 para o Bloco F100, informado na 1097.

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Caso possui devoluções de Mercadorias, gerado geradas como Ajuste devolução, crie os registro M115 e M515 Na .

Observação: na rotina 4010, todas as apurações do bloco M sempre será serão cadastradas como APURAÇÃOApuração.

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3) Após realizar finalizar todos os cadastros na rotina 4010, realize a geração de acesse a rotina 1000 - Processamentos Fiscais e gere o Livro de Entrada e saída na rotina 1000 Saída para todas as filiais que estiver possa ser gerado consolidada, para que as alterações seja replicado sejam replicadas para as movimentações, .

4) Em seguida gere Sped contribuições Contribuições normalmente

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