Histórico da Página
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Características do Requisito
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||||
Segmento: | Saúde | ||||
Módulo: | Plano de Saúde | ||||
Rotina: |
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País(es): | Brasil | ||||
Banco(s) de Dados: | Todos relacionais | ||||
Tabelas Utilizadas: | BOW, B1N, BQQ e BA3 | ||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows/Linux® |
Descrição
Esta melhoria permite solicitar reembolso para um ou mais beneficiários bloqueados (por transferência ou rotina de bloqueio) e que possuem vinculo através do campo BA3_CODRAS (código de rastreio). Ao logar no portal do beneficiário o sistema verifica a matrícula vinculada ao login, em seguida verifica se a família a que pertence esse beneficiário possui um código de rastreio vinculado e a partir dai o sistema busca todas as famílias que possuem o mesmo código de rastreio e por consequência os beneficiários dessas famílias estarão disponíveis para seleção na solicitação de reembolso no portal ou via remote.
Observação:
Antes de bloquear o beneficiário, deverá ser configurada a permissão de solicitar reembolso pelo portal em cada beneficiário da família através do campo "Reem. Portal" (BA1_REEWEB), caso contrário, mesmo com o vinculo do código na família o beneficiário não será exibido no portal.
Passo a Passo
- Configurando o código de rastreio na família
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Criação de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:
Nome | Produto (SB1) Generico ? |
Grupo | PLM152 |
Ordem | 06 |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 30 |
Validação | vazio() .or. ExistCpo('SB1') |
F3 | SB1 |
Nome | Cond. Gener.Ped.Compra ? |
Grupo | PLM152 |
Ordem | 07 |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 3 |
Validação | vazio() .or. ExistCpo('SE4') |
F3 | SE4 |
Nome | TES Gener.Ped.Compra ? |
Grupo | PLM152 |
Ordem | 08 |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 3 |
Validação | vazio() .or. ExistCpo('SF4') |
F3 | SF4 |
Criação/Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos:
- Tabela BXQ - Comissões calculadas
Campo | BXQ_PEDCOM |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 6 |
Título | Ped. Compra |
Descrição | Cod. Pedido de compra |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Visual | Visual |
Contexto | Real |
Help | Código do pedido de compra. |
Campo | A3_GERASE2 |
Opções | S=Contas a Pagar;F=Folha de Pagamento;N=Sem Interface;P=Pedido de Compra |
Valid | Pertence("SNFP") |