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  • Como parametrizar as Contas Contábeis na rotina 4010 para gerar o Sped Contribuições ?

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Parametrizar contas contábeis na rotina 4010

2) Clique o botão Atualizar;

3) Atualize a rotina 560 para a versão 28.7 ou superior;

4) Na aba Criação de Tabelas e campos, marque a opção Tabela de

Produto:

4010 - Cadastro de Contas Contábeis - SPED Fiscal

Versões:

28.7

Passo a passo:

Para parametrizar as Contas Contábeis na rotina 4010 para gerar o SPED Contribuições, realize os passos abaixo:

Nota
titleProcedimentos Iniciais

1) Atualize a rotina 500 para a versão  28.7 ou superior e marque as opções 27- Pactes de geração de histórico fiscal (GERA_HISTORICO) e 28 - Pacote de regras fiscais (FISCAL);

Cadastro de Contas

Contábeis - SPED Fiscal/Contribuições (PCCONTASCONTABEISSPED);

5) Na aba Menu/Permissões/Fórmulas, marque a opção  Criação/Exclusão de rotina (rotina 529) e clique o botão Confirmar.

Cadastro de Contas

1) Acesse a rotina 4010;

2) Clique o botão Incluir;

3) Preencha os campos desejados e clique o botão Gravar;

Observação: para cadastro com o Tipo da conta igual a Normal, não e necessário informar o campo CST PIS/COFINS.

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Após cadastrar as contas, realize um  check list conferindo se os  cadastro de todos os CFOP de Venda e Compra, Conhecimento de Transporte espécie CT,  Nota de Serviço Espécie NS,  estão de acordo com a movimentação da sua empresa.

  • Para operações de Saída as naturezas sempre deverão ser 02 ou 04;
    • Verifique se o cadastros para notas fiscais de Entrada estão com a os CFOP e as espécies informadas na 1007;
    • Confira se o cadastro para notas fiscais de Entrada de CTE e Notas de Serviços estão de acordo com as espécie informada na 1007;
    • Verifique se os CFOPs de Serviços CTE e Entrada Normal estão com as definições corretas na 4010;
    • Para cada CST não tributado (Ex: 04,06,08 ) crie uma conta para os registros M400, M410, M800 e M8010 para cada CST. Repita este mesmo processo para os demais CST. Os códigos de naturezas para estes CST deverão ser sempre 01, pois se trata de Receitas do bloco M;

    Confira abaixo como as contas são vinculadas na rotina 1097:

    1) Para gerar o registro 0500 do bloco F100, cadastre uma conta como Outras Contas.

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    2) Caso possua devoluções de Mercadorias, geradas como Ajuste devolução, crie os registro M115 e M515.

    Observação: na rotina 4010, todas as apurações do bloco M serão cadastradas como Apuração. 

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    3) Após finalizar todos os cadastros na rotina 4010, acesse a rotina 1000 - Processamentos Fiscais e gere o Livro de Entrada e Saída para todas as filiais,  para que as alterações sejam replicadas para as movimentações.

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    4) Em seguida gere Sped Contribuições normalmente

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    .











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