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- Pedido de Vendas;
- Liberação de Pedidos;
- Documentos de Saída;
- Saldos em Estoque;
Importante: É possível efetuar a Contabilização do Pedido de Venda e para isto é necessário:
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Reabertura do Pedido de Compra após a Devolução de Nota Fiscal
É possível efetuar a reabertura do Pedido de Compra após inserir um Documento de Saída do tipo Devolução. Essa situação ocorre quando há o recebimento de alguma mercadoria através de um Documento de Entrada, porém, ela precisa ser devolvida por meio de uma nota de devolução e possuir um TES que movimenta estoque. Assim, o Pedido de Compra fica disponível para ser reutilizado com a quantidade que foi devolvida.
Dentre os campos que devem ser preenchidos na pasta Adm/Fin/Custo docadastro de Tipos de Entrada e Saída, é importante considerar os seguintes critérios:
- TES Entrada: campo Tipo do TES preenchido com a opção Entrada e campo Atu. Estoque igual a Sim.
- TES Saída: campo Tipo do TES preenchido com a opção Saída e campo Atu. Estoque igual a Sim.
A geração do Documento de Saída será feita a partir do Pedido de Venda.
Quando o Pedido de Compra for liberado, parcialmente ou totalmente, o campo Qtd. Entrada Prevista é atualizado.
Após a inclusão do Documento de Saída do tipo devolução, o Pedido de Compra pode mudar seu status para:
Pedido Pendente: a quantidade total do pedido é devolvida.
Exemplo
Mercadoria | Quantidade |
Pedido Compra | 100 |
Documento de Saída - Devolução | 100 |
Pedido Parcialmente Atendido: apenas uma parte da mercadoria é devolvida.
Exemplo
Mercadoria | Quantidade |
Pedido Compra | 100 |
Documento de Saída - Devolução | 50 |
Depois de cada movimentação, é necessário observar o saldo do produto, ou seja, o conteúdo dos campos Saldo Atual e Qtd. Entrada Prevista.
O processo descrito atende a seguinte ordem:
1 - Pedido de Compra |
2 - Documento de Entrada |
3 - Pedido de Venda - Devolução |
4 - Documento de Saída - Devolução |
5 - Pedido Liberado - Parcial ou Total |
Observação: A reabertura do Pedido de Compra após a devolução de Nota Fiscal, contempla a utilização do seguinte parâmetro: MV_ULMES: data do último fechamento do estoque. |
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Procedimentos
Para a preparação dos documentos de saída a partir do pedido de venda:
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O parâmetro Dt. Ref. Conversão permite escolher a data de referência para conversão da moeda utilizada no Pedido de Vendas, Documento de Saída e atendimento Televendas; de acordo com a PORTARIA No. 25 DE 27/11/2008 SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR - SECEX PUBLICADO NO DOU NA PAG. 00236 EM 28/11/2008.
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