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Veja a seguir como o Sistema possibilita a geração de fatura, a partir do Pedido de Vendas, com as variações das operação de detração, envolvidas no cálculo do Imposto Geral de Vendas (IGV).
CASO 1: TES 511 - pedido de vendas calculando IGV e detração de IGV, sem cálculo de ISC.
1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N.
2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da detração do IGV.
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3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de detração.
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6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.
Resultado do Exemplo: Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), detração calculada (base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 119,00), somando os impostos (menos a detração) ao total do documento e da duplicata (1.190,00). |
CASO 2: TES 512 - pedido de vendas calculando IGV e detração de IGV, com cálculo de ISC.
1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N.
2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da detração do IGV.
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3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de detração.
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6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.
Resultado do Exemplo: Fatura gerada com o ISC calculado a 5% (base de cálculo: 1.000,00 e imposto = 50,00), IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.050,00 e imposto = 199,50), detração calculada (base de cálculo = 1.199,50 e imposto = 119,95), somando os impostos ao total do documento e da duplicata (1.249,50). |
CASO 3: TES 511 - pedido de vendas, com configurações para cálculo de detração de IGV no TES e no produto, mas não calcular a detração de IGV, pelo fato de o cliente não ser agente de detração.
1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N.
2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da detração do IGV.
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3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de detração.
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6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.
Resultado do Exemplo: Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), somando apenas este imposto ao total do documento e da duplicata (1.190,00). |
CASO 4: TES 511 - pedido de vendas, com configurações para cálculo de detração de IGV no TES e no produto, mas não calcular a detração de IGV, pelo fato de a empresa (SIGAMAT) ser agente de retenção.
1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa é agente de retenção: MV_AGENTE = S.
2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da detração do IGV.
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3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de detração.
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6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.
Resultado do Exemplo: Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), somando apenas este imposto ao total do documento e da duplicata (1.190,00). |
CASO 5: TES 511 - pedido de vendas, calculando IGV e detração de IGV, com produtos com alíquotas distintas, sem cálculo de ISC.
1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa é agente de retenção: MV_AGENTE = N.
2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da detração do IGV.
- Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 10%).
3. Informe em outro NCM o percentual para cálculo da detração do IGV.
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4. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de detração.
5. Cadastre mais um produto que tenha um NCM com o percentual de detração, diferente do produto anterior.
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8. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.
Resultado do Exemplo: Duas faturas geradas, ambas com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.000,00 e imposto = 190,00), e detração calculada (em um documento, base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 119,00, e no outro documento, base de cálculo = 1.190,00 e imposto = 11,90), somando os impostos (menos a detração) ao total do documento e da duplicata (em um documento, 1.190,00, e no outro 1.201,90). |
CASO 6: TES 511 - pedido de vendas, calculando IGV e detração de IGV, sem cálculo de ISC, inferior a 700 soles.
1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa é agente de retenção: MV_AGENTE = N.
2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da detração do IGV.
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3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de detração.
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6. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.
Resultado do Exemplo: Fatura gerada com o IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 500,00 e imposto = 95,00), não calculando a detração pelo fato de que a fatura não é superior a 700,00 soles, somando o IGV ao total do documento e da duplicata (595,00). |
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