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Section

Apresenta as datas de reconhecimento da produção ocorridas em terceiro, relativo à produção conjunta

Campo

Descrição

Tipo

Tam

Dec

Obrig

01

REG

Texto fixo contendo "K300"

C

4

-

O

02

DT_PROD

Data do reconhecimento da produção ocorrida no terceiro

N

8

-

O

Para a montagem deste registro, serão consideradas as Ordens de produção da tabela SC2 com Tipo de Produção Externa (C2_TPPR = E), a qual a estrutura contenha componentes com valores negativos e que possuam movimentos de produção (D3_CF com "PR0" ou "PR1") dentro do período de processamento.

Nota

Este registro passa a vigorar a partir do período de apuração de Janeiro/2019, conforme versão 2.0.22 do Guia Prático EFD ICMS/IPI.

Tipos de Produtos considerados

03 e 04.

Rotinas envolvidas

MATA650 – Ordem de Produção
MATA250 – Apontamento de Produção

Tabelas envolvidas

SC2 – Ordens de Produção
SD3 – Movimentações Internas

draw.io Diagram
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diagramNamebloco_k_registro_K250eK255
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width
diagramWidth531
revision1

Section

Exemplo prático do processo utilizando o Protheus

Aviso

As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registros K300, K301 e K302 do bloco K.

  1. Configurar os parâmetros do sistema
    1. Acessar o modulo Configurador
    2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
    3. Edite o parametro xxxx
  2. Cadastrar armazém
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Produto > Locais de estoque
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Clique Confirmar
  3. Cadastrar produto
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Produto > Produtos
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios e preencha PA no campo Tipo
    5. Clique Confirmar
    6. Clique Incluir
    7. Informe os campos obrigatórios e preencha MP no campo Tipo
    8. Clique Confirmar
  4. Cadastrar estrutura
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Engenharia  > Estruturas > Estruturas
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios (produto acabado)
    5. Clique Confirmar
    6. Clique Incluir
    7. Informe os campos obrigatórios (materia prima)
    8. Clique Salvar
    9. Clique Ok
  5. Cadastrar saldo inicial
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Saldos > Inicial
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios (materia prima)
    5. Clique Salvar
  6. Cadastrar tipo de movimentação
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Internas
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Clique Salvar
  7. Cadastrar TES
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Fiscais > Tes
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Clique Salvar
  8. Cadastrar ordem de produção
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Produção > Ordens de Produção
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Clique Salvar
  9. Cadastrar fornecedor
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Fornecedores
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Clique Salvar
  10. Cadastrar condição de pagamento
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de Pagamento
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Clique Salvar
  11. Cadastrar pedido de venda
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Clique Salvar
  12. Gerar documento de saída
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
    3. Selecione o pedido de venda desejado
    4. Clique Outras Ações
    5. Clique Prep.Doc. saída
    6. Informe os campos obrigatórios
    7. Clique Salvar
  13. Cadastrar documento de entrada
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Fornecedores
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Clique Outras Ações
    6. Clique Retorno Ben.
    7. Informe os campos obrigatórios
    8. Clique Salvar
  14. Emitir relatório Bloco K
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Relatorios > Legais > Relação Bloco K
    3. Clique Outras Ações
    4. Clique Parametros
    5. Revise os parametros
    6. O parametro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a Não
    7. Clique Imprimir
    8. Será apresentado o relatorio com as seções de K250 e K255 preenchidos