Histórico da Página
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El primer parámetro determina el tipo de factura que se está registrando.
- Normal
- Mejora
- Gastos de importación
- Flete
En El Salvador, la Factura de entrada recibe el nombre de Documento de entrada. Al informar una caja chica del financiero, se genera un movimiento de gasto, y es posible realizar la baja de los títulos generados. Si el Movimiento de Caja chica está pendiente, no se permitirá borrar la factura. |
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- Notas de débito y crédito
- Notas de crédito y débito
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- débito
Durante la inclusión de la Factura de entrada con Serie M, el Sistema verifica el periodo de validez de la Serie. Para ello, se debe hacer el registro previo de esta información, por medio de la rutina Archivo de proveedores. Esta validación solamente ocurrirá cuando se informen ambas fechas (inicial y final) en sus respectivos campos para información sobre proveedores, que son Fch.Ini.Ser M y Fch. Fin.Ser M. Antes de que confirme la Factura, seleccione la solapa de Impuestos y haga doble clic en el valor del impuesto, para que se realice la validación del porcentaje máximo que se puede modificar en su valor. Este límite debe ser previamente registrado en Impuestos variables por medio de los campos Porcentaje y Valor máximo. Al digitar el vencimiento del CAI, el Sistema verifica automáticamente si la fecha es mayor que la fecha de emisión de la factura o si es igual. Al digitar el número del CAI, el sistema valida el dígito verificador (15ª posición). Si no se informa la 15ª posición, el sistema no ejecuta la validación del campo. |
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