As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registros K300, K301 e K302 do bloco K.
Configurar os parâmetros do sistema
Acessar o modulo Configurador
Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
Pesquise pelo parâmetro MV_TMPAD
Edite o parametro MV_TMPAD
O campo Cont.Por. deve ser preenchido com o codigo do tipo de movmento a ser utilizado
Clique Salvar
Pesquise pelo parâmetro de sistema MV_PRNFBE
Edite o parâmetro de sistema MV_PRNFBE
O campo Cont.Por. deve ser preenchido com T
Pesquise pelo parâmetro de sistema MV_NEGESTR
Edite o parâmetro de sistema MV_NEGESTR
O campo Cont.Por. deve ser preenchido com T
Clique Salvar
Acessar o modulo Estoque/Custos
Acessar o Menu > Atualizações > Produto > Locais de estoque
Clique Incluir
Informe os campos obrigatórios
Clique Confirmar
Cadastrar produto
Acessar o modulo Estoque/Custos
Acessar o Menu > Atualizações > Produto > Produtos
Clique Incluir
Informe os campos obrigatórios e preencha PA no campo Tipo
Clique Confirmar
Clique Incluir
Informe os campos obrigatórios e preencha MP no campo Tipo
Clique Confirmar
Clique Incluir
Informe os campos obrigatórios e preencha PA no campo Tipo
Clique Confirmar
Cadastrar estrutura
Acessar o modulo Estoque/Custos
Acessar o Menu > Atualizações > Engenharia > Estruturas > Estruturas
Clique Incluir
Informe os campos obrigatórios (produto acabado)
Clique Confirmar
Clique Incluir
Informe os campos obrigatórios
, os campos data inicial e data final sendo que o data inicial deve ser sempre antes do período a ser apurado.
Nota
O conteúdo dos campos DT Inicial e DT Final do componente será considerado na geração do bloco K, por isso o seu conteúdo deve estar preenchido da seguinte forma:
Campo DT Inicial deve ser menor ou igual a data inicio do período de apuração
Campo DT Final deve ser maior ou igual a data final do período de apuração
Image Modified
Clique Confirmar
Clique Incluir
Informe os campos obrigatórios (co-produto)
Clique Salvar
Clique Ok
Cadastrar saldo inicial
Acessar o modulo Estoque/Custos
Acessar o Menu > Atualizações > Saldos > Inicial
Clique Incluir
Informe os campos obrigatórios informando a materia-prima
Clique Salvar
Cadastrar tipo de movimentação
Acessar o modulo Estoque/Custos
Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Internas
Clique Incluir
Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TM igual a P-Produção, Atu.Empenho igual a S-Sim
Clique Salvar
Cadastrar TES
Acessar o modulo Estoque/Custos
Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Fiscais > Tes
Clique Incluir
Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a D-Devolução
Clique Salvar
Clique Incluir
Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa
Clique Salvar
Clique Incluir
Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Nao controla
Clique Salvar
Cadastrar ordem de produção
Acessar o modulo Estoque/Custos
Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Produção > Ordens de Produção
Clique Incluir
Informe os campos obrigatórios
, o campo Tp.Producao igual a
Nota
O campo TP.Produção deve estar preenchido como E-Externa
Image Modified
Clique Salvar
Cadastrar fornecedor
1Acessar Acessar o modulo Estoque/Custos
Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Fornecedores
Clique Incluir
Informe os campos obrigatório
Clique Salvar
Cadastrar condição de pagamento
Acessar o modulo Faturamento
Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de Pagamento
Clique Incluir
Informe os campos obrigatórios
Clique Salvar
Cadastrar pedido de venda
Acessar o modulo Faturamento
Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
Clique Incluir
Informe os campos obrigatórios, o campo Tipo Pedido igual a B-Utiliza Fornecedor
Informe os campos obrigatórios da grid de produtos, o campo produto deve ser conter o código do produto a ser beneficiado, o campo Tipo Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa e o campo Qtd.liberada deve ter o mesmo conteúdo que o campo Quantidade
Clique Salvar
Gerar documento de saída
Acessar o modulo Faturamento
Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
Selecione o pedido de venda desejado
Clique Outras Ações
Clique Prep.Doc. saída
Clique Avançar
Clique Avançar
Clique Avançar
Clique Finalizar
Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
Clique Ok
Revise os parametros
Clique Ok
Clique Salvar
Cadastrar documento de entrada
Acessar o modulo Estoque/Custos
Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Fiscais > Documento de entrada
Clique Incluir
Informe os campos obrigatórios
Informe os campos obrigatórios da grid de produtos, o campo produto deve ser conter o código do produto que foi enviado para beneficiar, o campo Tipo Saida deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a Não
Clique Outras Ações
Clique Retorno Ben.
Informe os campos obrigatórios, deve ser informado uma TES de entrada onde Poder Terc. seja igual a D-Devolução
Clicar Ok
Clique Salvar
Emitir relatório Bloco K
Acessar o modulo Estoque/Custos
Acessar o Menu > Relatorios > Legais > Relação Bloco K
Clique Outras Ações
Clique Parametros
Revise os parametros
O parametro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a Não
Clique Imprimir
Será apresentado o relatorio com as seções de K250 e K255 preenchidos
As informações apresentadas se baseiam nos registros gerados na tabela de movimento internos: