Para tratar a situação relacionada a duplicidade na base de IRRF Férias, foi implementado o código de cálculo 381-IRRF Férias Envelope.
Maiores informações: http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/FOP/FOP.BaseIrrfFeriasEnvelope.aspx
O usuário deverá seguir os procedimentos abaixo:
Deck of Cards |
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Card |
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label | Usuários que não aplicaram a saída de contorno: |
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| Para os clientes que não aplicaram a saída de contorno, é necessário executar os procedimentos abaixo: - Executar um recálculo na base, o recálculo poderá ser apenas para um funcionário. Com isso o sistema irá criar o novo código de cálculo na tabela dinâmica (381-Base de IRRF Férias Envelope).
- Cadastrar um evento com código de cálculo 381-Base de IRRF Férias Envelope. Este deverá ser do tipo "Base de Cálculo", sem incidência e com o código da Natureza da Rubrica (eSocial) igual a 9939-Outros valores tributáveis. Essa é a rubrica indicada no sistema para os eventos do tipo base de calculo que são considerados como valores tributáveis para o eSocial.
![](/download/attachments/415705088/image2018-9-25_12-53-28.png?version=1&modificationDate=1537890809003&api=v2)
Ao cadastrar o evento será gerado automaticamente o gatilho S-1010 -Tabela de Rubricas. O usuário deverá acessar o menu eSocial | Fila de Eventos e editar esse evento alterando o campo "Competência" preenchendo com a data de obrigatoriedade do eventos de tabela: ![](/download/attachments/415705088/image2018-9-25_13-24-13.png?version=1&modificationDate=1537892653763&api=v2)
- Executar o processo para Gerar o XML do novo evento (S-1010) e enviar até o governo .
- Enviar os eventos periódicos S-1200 - Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social e S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho.
Verificar os valores dos rendimentos tributáveis de férias no ambiente do governo.
Importante: - Caso o usuário não tenha criado um evento com o código de cálculo 381-IRRF Férias Envelope, ao realizar o processo de lançamento das férias através do processo ou diretamente no cadastro de férias será apresentada a mensagem de erro abaixo impedindo o processo:
![](/download/attachments/415705088/image2018-9-21_8-44-16.png?version=1&modificationDate=1537530256897&api=v2)
![](/download/attachments/415705088/image2018-9-21_8-59-22.png?version=1&modificationDate=1537531163033&api=v2)
Após a criação do evento, ao lançar as férias o evento de código de cálculo 381-Base de IRRF Férias será visualizado no envelope do funcionário, conforme tela a seguir: ![](/download/attachments/415705088/image2018-9-26_7-40-31.png?version=1&modificationDate=1537958431960&api=v2)
Atenção!
Para os funcionários que já estão com férias lançadas antes da criação do evento com código de cálculo 381-IRRF Férias Envelope deverá inserir manualmente o evento na movimentação dos funcionários em seguida realizar recálculo. Seguir os processos normalmente gerando o XML para os eventos S-1200 - Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social e S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho e enviar até o governo.
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Card |
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label | Usuários que aplicaram a saída de contorno: |
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| Para os clientes que entraram em contato com o atendimento alegando o incidente de "Duplicidade na base IRRF Férias" e que receberam orientação para retificar os eventos da folha (saída de contorno), favor executar os procedimentos abaixo: - Executar um recálculo na base, o recálculo poderá ser apenas para um funcionário. Com isso o sistema irá criar o novo código de cálculo na tabela dinâmica (381-IRRF Férias Envelope).
- Cadastrar um evento com código de cálculo 381-IRRF Férias Envelope. Este deverá ser do tipo "Base de Cálculo", sem incidência e com o código da Natureza da Rubrica (eSocial) igual a 9939-Outros valores tributáveis. Essa é a rubrica indicada no sistema para os eventos do tipo base de calculo que são considerados como valores tributáveis para o eSocial.
![](/download/attachments/415705088/image2018-9-25_12-53-28.png?version=1&modificationDate=1537890809003&api=v2)
Ao cadastrar o evento será gerado automaticamente o gatilho S-1010 -Tabela de Rubricas. O usuário deverá acessar o menu eSocial | Fila de Eventos e editar esse evento alterando o campo "Competência" preenchendo com a data de obrigatoriedade do eventos de tabela:
![](/download/attachments/415705088/image2018-9-25_13-24-13.png?version=1&modificationDate=1537892653763&api=v2)
- Executar o processo para Gerar o XML do novo evento (S-1010) e enviar o registro para o governo .
- Acessar o menu eSocial | Fila de Eventos, e inserir manualmente as rubricas dos eventos de férias lançadas na envelope de pagamento que incidem em IRRF Férias e que foram retificados como saída de contorno anteriormente. Estes eventos devem ser incluídos com tipo de operação "Alteração".
- Gere o XML para os eventos e envia até o governo.
Importante: - Caso o usuário não tenha criado um evento com o código de cálculo 381-IRRF Férias Envelope, ao realizar o processo de lançamento das férias através do processo ou diretamente no cadastro de férias será apresentada a mensagem de erro abaixo impedindo o processo:
![](/download/attachments/415705088/image2018-9-21_8-44-16.png?version=1&modificationDate=1537530256897&api=v2)
![](/download/attachments/415705088/image2018-9-21_8-59-22.png?version=1&modificationDate=1537531163033&api=v2)
Após a criação do evento, ao lançar as férias o evento de código de cálculo 381-Base de IRRF Férias será visualizado no envelope do funcionário, conforme tela a seguir:
![](/download/attachments/415705088/image2018-9-26_7-40-31.png?version=1&modificationDate=1537958431960&api=v2)
Atenção!
Para os funcionários que já estão com férias lançadas antes da criação do evento com código de cálculo 381-IRRF Férias Envelope deverá inserir manualmente o evento na movimentação dos funcionários em seguida realizar recálculo. Seguir os processos normalmente gerando o XML para os eventos S-1200 - Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social e S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho e enviar até o governo.
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