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Produto: | 1803 | Versões: | Ocorrência: | - Baixar verba Fornecedor em Dinheiro |
Passo a passo: | Para baixar a verba com lançamento de DNI na rotina 1803, realize os passos abaixo: 1) Acesse a rotina 1803; 2) Informe o Fornecedor | Passo a passo: | Na rotina 1803 informe o fornecedor da verba a ser baixada com saldo DNI e clique em pesquisar, e então selecione Pesquisar, 3) Selecione na tela a verba a ser baixada; 4) Marque então a flag "opção Baixar Verba com DNI " e clique então no o botão Baixar; 5) Na tela seguinte informe o valor da baixa, os campos Valor baixa e o Banco/Caixa conforme o lançamento do saldo DNI feito realizado na rotina 635 e clique em Confirmar ; 6) Clique Confirmar; 7) Após confirmar a baixa da verba uma nova tela será aberta a tela para selecionarmos selecionar o lançamento DNI a ser que será utilizado na baixa, selecione na tela ; 8) Selecione o lançamento desejado , e clique em Confirmar; Será então apresentada a confirmação da baixa da verba. 9) A mensagem de confirmação será apresentada clique Ok. | |
Observações: | O lançamento do saldo de DNI é realizado na rotina 635, a baixa por DNI permite selecionar somente UMA uma verba por vez, e porém uma verba pode estar ligadas a várias DNI's. |
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