Histórico da Página
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APLICAR DESCONTO NA TINTA PELO VALOR DO PIGMENTO
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 33 - Vendas Avançado |
| Implementação: | Agora na rotina 4116 poderá ser visualizado o % de desconto aplicado na tinta e seu valor total. Para mais informações acesse o DT Aplicar Desconto na Tinta Pelo Valor do Pigmento. |
Versão: | 29 |
ROTINA 3359 - BUSCAR CLIENTES DO RCA
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 33 - Vendas Avançado |
| Implementação: | Agora, a pesquisa de todos os clientes de um ou mais RCA´s é realizada através da rotina 3359 – Buscar Clientes do RCA. Esta rotina tem por objetivo tornar possível a emissão de relatórios de quais clientes o RCA atende. Para mais informações acesse o DT Rotina 3359 - Buscar Clientes do RCA. |
Versão: | 29 |
GERAR PRÉ-DEVOLUÇÃO POR ITEM - ROTINAS 1303 E 1346
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria |
| Implementação: | As rotinas 1303 - Devolução de Cliente e 1346 - Devolução de Cliente Avulsa, realizam o processo de Pré-Devolução que consiste em enviar PDF para o cliente usar como base de sua NF de devolução, esse documento deve ser enviado na próxima venda para o cliente junto com a NF e Boleto. Quando o motorista retornar ele trará a devolução, a NF do cliente e a pré-devolução que o usuário irá conferir e usar como base para a devolução, sem a necessidade de digitar tudo novamente. Para mais informações acesse o DT Gerar Pré-Devolução Por Item - Rotinas 1303 e 1346. |
Versão: | 29 |
CONTROLAR CONTA CORRENTE DE RCA, GERENTE E SUPERVISOR
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
| Implementação: | Agora é possível determinar qual conta corrente será movimentada no débito ou crédito, se do: Gerente, Supervisor ou RCA (default RCA). Para mais informações acesse o DT Controlar Conta Corrente de RCA, Supervisor e Gerente. |
Versão: | 29 |
ALTERAÇÕES NO PLANO DE PAGAMENTO - CARTÃO D+CRED
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 - Processamento |
| Implementação: | Alterada rotina 523 - Cadastrar Plano de Pagamento. Ao selecionar a flag Cartão D+Cred na rotina e informar o plano de pagamento a rotina traz tipo de parcelamento Variável. Para mais informações acesse o DT Alterações no Plano de Pagamento - Cartão D+Cred. |
Versão: | 29 |
VALIDAR PERMISSÃO DE ACESSO A DADOS DA ROTINA 131
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
| Implementação: | As rotinas abaixo relacionadas validam as permissões de acesso disponibilizadas na rotina 131 - Permitir Acesso a Dados. Para mais informações acesse o DT Validar Permissão de Acesso a Dados da Rotina 131. |
Versão: | 29 |
VALIDAR PARÂMETRO DATA DE PROCESSAMENTO - POR FILIAL
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria / 14 - Faturamento / 35 - Ordem de Serviço |
| Implementação: | Criado parâmetro 4069 - Data do próx. fechamento do dia (por Filial), da rotina 132 Parâmetros da Presidência. Este parâmetro determina a data do sistema, ou seja, data de emissão da nota fiscal e esta data é atualizada diariamente através da execução do agendamento da rotina820 - Atualizações de Dados do Sistema. Para mais informações acesse o DT Validar Parâmetro Data de Processamento - Por Filial. |
Versão: | 29 |
INTEGRAÇÃO PACKAGE DE FATURAMENTO BROKER - FRIBAL
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
| Implementação: | Criado parâmetro 4069 - Data do próx. fechamento do dia (por Filial), da rotina 132 Parâmetros da Presidência. Este parâmetro determina a data do sistema, ou seja, data de emissão da nota fiscal e esta data é atualizada diariamente através da execução do agendamento da rotina820 - Atualizações de Dados do Sistema. Para mais informações acesse o DT Validar Parâmetro Data de Processamento - Por Filial. |
Versão: | 29 |
PROCESSO PRÉ-FATURAMENTO
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
| Implementação: | Agora é possível que as notas de faturamento de pedido sejam gravados em tabelas temporárias e, depois da aprovação da nota fiscal no Sefaz esta nota movimenta o estoque e gera o financeiro. Para mais informações acesse o DT Processo Pré-Faturamento. |
Versão: | 29 |
ESTORNAR NOTA FISCAL DE SIMPLES REMESSA
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria |
| Implementação: | Criada rotina 1361 - Estorno de Nota Fiscal de Simples Remessa. Conforme determina a legislação vigente, é necessário que o sistema possibilite o Estorno das Notas Fiscais de Simples Remessa que perderam o prazo legal de cancelamento. Para mais informações acesse o DT Estornar Nota Fiscal de Simples Remessa. Para mais informações acesse o documento |
Versão: | 29 |
PERCENTUAL DE REDUÇÃO DA BASE DE ICMS NO CADASTRO DO CLIENTE
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
| Implementação: | Criado campo % Redução Base ICMS na rotina 302 - Cadastrar Cliente. Este campo refere-se ao Percentual de Redução da Base de ICMS, e, caso seja informado/preenchido, o valor aqui informado irá sobrepor os valores cadastrados na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação. Para mais informações acesse o DT Percentual de Redução da Base de ICMS no Cadastro do Cliente. |
Versão: | 29 |
EMPRESA MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
| Implementação: | Criado campo Empresa MEI optante pelo no SN, na rotina 302 - Cadastrar Cliente. Caso opção Empresa MEI optante pelo SN esteja marcada como Sim, no momento do envio dos Lotes à SEFAZ, o Tipo Empresa do Cliente MEI é indicado como cliente Simples Nacional no XML da Nota Fiscal. Para mais informações acesse o DT Empresa MEI Optante do Simples Nacional. |
Versão: | 29 |
CÁLCULO DE SUFRAMA E ISENÇÃO DE ICMS COM PAUTA
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
| Implementação: | No calculo do desconto SUFRAMA e da Isenção de ICMS o valor calculado deve levar em consideração se esta sendo utilizado o Valor de Pauta para ICMS em operações Interestaduais como Base, conforme determina a Legislação vigente. Para mais informações acesse o DT Cálculo de SUFRAMA e Isenção de ICMS Com Pauta. |
Versão: | 29 |
AGREGAR ICMS AO CUSTO NO VALOR UNITÁRIO DE TRANSFERÊNCIA
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
| Implementação: | Agregar ICMS ao Custo no valor unitário de Transferência, sendo assim, o Custo da Entrada por Transferência será igual ao Preço Unitário que esta na Nota menos o Valor ICMS da operação. Para mais informações acesse o DT Agregar ICMS Ao Custo no Valor Unitário de Transferência. |
Versão: | 29 |
TOTALIZADOR DE NOTAS EMITIDAS NUM DETERMINADO PERÍODO
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
| Implementação: | O relatório das notas de serviços listadas na rotina 1410 - Relatório de Notas Fiscais de Serviço, agora pode ser Customizado e também é exibido o campo Total Serviços, ou seja , um Totalizador ao final do relatório de todas as notas emitidas num determinado período. Para mais informações acesse o DT Totalizador de Notas Emitidas Num Determinado Período. |
Versão: | 29 |
ADEQUAÇÃO DE CAMPOS DE NOTAS REFERENCIAIS
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento de Mercadoria |
| Implementação: | Implementada na rotina a opção de informar mais de uma nota fiscal ao realizar devolução. Para mais informações acesse o DT Adequação de Campos de Notas Referenciadas. Para mais informações acesse o documento |
Versão: | 29 |
ALTERAÇÃO DO VALOR DISPONÍVEL D+CRED NA ROTINA 336.
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
| Implementação: | Ao realizar na rotina 336 - Alterar Pedido de Venda, caso exista pedido com cobrança Cartão Parceiro - SupplierCard é permitindo ao operador do sistema que altere a condição de pagamento/financiamento informada no pedido. Para mais informações acesse o DT Alteração do Valor Disponível D+Cred na Rotina 336. |
Versão: | 29 |
ALTERAÇÃO DO VALOR DISPONÍVEL D+CRED NA ROTINA 316
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
| Implementação: | Agora, ao cadastrar pedido de venda as o WinThor disponibiliza um novo limite de crédito através concedido através da Empresa SUPPLIERCARD - Modalidade de financiamento de uma importação em que o crédito é concedido pelo próprio exportador ou pelo fabricante do bem no exterior, assim, o sistema disponibiliza o campo para registrar os limites concedidos por ela a cada cliente. Para mais informações acesse o DT Alteração do Valor Disponível D+Cred Na Rotina 316. |
Versão: | 29 |
LAYOUT PADRÃO PARA INTEGRADORAS
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
| Implementação: | Com o objetivo de facilitar o processo de integração com a venda externa foi disponibilizado o documento abaixo que define uma metodologia única a ser utilizado por qualquer integradora que deseje trocar informações com o WinThor. Todos os dados externos a serem consumidos pelo WinThor deverão obedecer disposição informada neste documento, para que assim a PC Sistemas/By TOTVS possa assegurar que todas estas informações entrem de forma correta no sistema de Gestão, garantindo que o produto do cliente sempre esteja equivalente às últimas atualizações e evoluções implementadas no sistema WinThor. Para mais informações acesse o Layout Padrão Para Integradoras. |
Versão: | 29 |
REMANEJAR ROTA DE VISITA A CLIENTE
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
| Implementação: | Criada na rotina 354 - Cadastrar Rota de Visita o processo Remanejar Rotas de Visita que possibilita o remanejamento de rotas dos RCA´s. Para mais informações acesse o documento DT Remanejar Rota de Visita a Cliente. |
Versão: | 29 |
TRANSFERÊNCIA DE CLIENTE E ROTA COM RETORNO AUTOMÁTICO NA ROTINA 328
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
| Implementação: | Agora, é possível fazer e/ou desfazer a transferência automática de clientes através da rotina 328 - Transferir Clientes e Venda Entre RCA. Para mais informações acesse o documento Transferência de Clientes E Rota Com Retorno Automático Na Rotina 328. |
Versão: | 29 |
CADASTRAR DIA FIXO PARA VISITA RCA - ROTEIRIZAÇÃO
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda / 5 - Processamento |
| Implementação: | Agora, a rotina 354 - Cadastrar Rota de Visita a Cliente, valida/considera os dias úteis cadastrados na rotina 589 - Cadastrar Dias Úteis Por Filial específicos para roteirização por Região, com o objetivo de possibilitar o cadastro de um dia fixo para visita do RCA. Para mais informações acesse o documento DT Cadastrar Dia Fixo Para Visita RCA - Roteirização. |
Versão: | 29 |
ROTEIRIZAÇÃO SEPARADA POR FILIAL E REGIÃO NA ROTINA 589
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 - Processamento |
| Implementação: | Criar dias úteis para roteirização na rotina 589 - Cadastrar Dias Úteis que possam ser separados por Filial e Região conforme a necessidade do usuário. Para mais informações acesse o documento DT Roteirização Separada Por Filial e Região na Rotina 589. |
Versão: | 29 |
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