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Para emitir uma venda com modalidade Conta e Ordem, siga os procedimentos abaixo:

1)   Acesse a rotina 132 – Parâmetros da Presidência, marque os parâmetros conforme segue e clique o botão Salvar:

- 2454 – Utiliza processo de conta e ordem, opção Sim.

- 2344 – Usa depósito de terceiros, opção Sim.

- 2214 – Conta gerencial para venda de entrega futura, opção Sim.

2)  Acesse a rotina 514 – Cadastrar Tipo de Tributação;

2.1)  Na aba Filtros-F5, preencha os filtros conforme necessidade e clique Pesquisar;

2.2)  Na aba Resultado da Pesquisa-F6, clique duas vezes a tributação desejada;

2.3)  Selecione a aba Códigos Fiscais, sub-aba B) e informe o CFOP desejado para cada transação de Conta e Ordem nos campos Venda Conta e Ord. e Venda Conta e Ord. Simp. Rem., conforme orientação do seu contador;

3)  Verifique se o cliente possui permissão de compra nas modalidades 7 - Venda entrega futura e 8 - Simples Entrega na rotina 308 – Alterar Condição Comercial do Cliente;

4)   Acesse a rotina 316 – Digitar Pedido de Venda e preencha o campo Código;

4.1)  Clique o botão de pesquisa na caixa Selecionar Cliente e pressione a tecla F10;

4.2)  Selecione a opção 7 no filtro Tipo de venda e preencha os dados conforme necessidade na aba Cabec. F4);

4.3)  Selecione a aba Itens (F5) e marque a opção Venda Conta e Ordem;

4.4)  Inclua os itens no pedido conforme desejado;

4.5)  Ao clicar F2-Gravar, confirme a seguinte mensagem de alerta: Confirma a gravação do pedido como Conta e Ordem?;

4.6)  Acesse novamente a rotina 316 e selecione o cliente informado na aba Cliente TV8, na digitação do pedido de venda com modalidade 7. Pressione a tecla F10;

4.7)  Escolha o Tipo de venda igual a 8 e preencha o campo Num Pedido TV7;

Importante: caso o cliente da modalidade de venda 8 seja diferente daquele com a modalidade de venda 7, é necessário informá-lo durante a emissão da modalidade de venda 7.

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