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Para lançamentos a pagar são exibidos os seguintes campos:
1. Nosso Número: O campo Nosso Número é apresentado apenas para lançamentos a Pagar e é preenchido manualmente ou no retorno de pagamento.

2. Código de Barras: Os campos de Código de Barras e Linha Digitável (IPTE) somente são apresentados para lançamentos a Pagar.
Obs.: A partir do release 12.1.14 esse campo não será exibido nos lançamentos a Receber. Este estará disponível somente no "Anexo/Boletos" de lançamentos financeiros e na visão de Boletos.

Dicas
No total o código de barras é composto por 44 dígitos numéricos, que representam o valor e a data de vencimento, entre outras informações do boleto, a composição e disposição desses números variam de banco para banco, podendo conter o número da agência, conta corrente, código do cliente.
O código de barras é composto por dois campos:
1) campo obrigatório, determinado pelo BACEN e comum a todos os bancos; 2) campo livre, determinado por cada banco de acordo com a modalidade de cobrança utilizada pelo cliente.
A composição é realizada da seguinte forma:
Posição Tamanho Conteúdo 01 a 03 03 Código do Banco na Câmara de Compensação 04 a 04 01 Código da Moeda = 9 (Real) 05 a 05 01 Digito Verificador (DV) do código de Barras 04 a 09 04 Fator Vencimento 10 a 19 10 Valor 20 a 44 25 Campo Livre

3. Número da Autenticação

Este campo só é apresentado em lançamentos a Pagar.
É utilizado para gravar o número da Autenticação Bancária/Protocolo de pagamento eletrônico, cujo banco siga o Padrão CNAB240 da FEBRABAN, ou arquivos do Banco Itaú, Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal.
Esta informação é apresentada na linha do Segmento Z, posição 79 a 103, do arquivo de retorno bancário.
Aba Campos Complementares
Você pode utilizar campos complementares para acrescentar mais informações de seu interesse no cadastro do lançamento financeiro.

Contabilização da Baixa - Lançamento Financeiro
Através deste tópico são apresentadas informações sobre o processo de contabilização da baixa de lançamentos financeiros.

Bloqueio da Contabilização
Verificar nos parâmetros do RM Saldus a data de Bloqueio da contabilização, pois, caso a contabilização for realizada na data parametrizada para bloqueio o sistema exibirá uma mensagem informando que não será possível contabilizar o lançamento para a filial naquela data.