Entrada NF Cliente – Redespacho Intermediário

Características do Requisito

Descrição

Para as operações de Redespacho Intermediário foi disponibilizada uma segunda forma de inclusão chamada “Incluir Redesp.Inter” que está localizada na tela de “Entrada de Documentos do Cliente”.

Importante

1) Substituir o registro dos campos: DTC_CLIEXP / DTC_LOJEXP / DTC_CLIREC / DTC_LOJREC,  pelo arquivo SX3 anexo na issue DLOGTMS02-3586 para habilitar a mudança de ordem desses campos, antes de fazer a substituição.

    Permitindo organizar os campos de Expedidor e Recebedor  de forma que facilite o preenchimento do cadastro de “Entrada de Documentos do Cliente (TMSA050)".

    O sugerido é que estejam posicionados logo após as informações do Destinatário;

 2) Atualizar o X3_VALID do campo DV1_TIPNFC com pertence(“123456789”);

    Foi acrescentado a opção “9-Redespacho Intermediário”;

3) O campo X3_CBOX da tabela SX3 do campo DV1_TIPNFC tem que ficar limpo e o campo X3_F3 preenchido com o conteúdo “DLC”.

    Isso permitirá que ao pressionar a tecla F3 com o campo "Tipo NF" em foco no cadastro de “Regras de Tributação por Cliente (TMSA600)", seja aberta a tela de opções, contendo a lista de tipos de Notas Fiscais contemplando o item ‘9-Redespacho Intermediário”;

4) Cadastrar regra de tributação por cliente para o tipo de nota fiscal 9-Redespacho Intermediário;

Funcionalidades – Redespacho Intermediário

Será implementada nova opção no sub menu “Outras Ações” da rotina padrão de Doctos do Cliente para Transporte  que permitirá a inclusão de "Redesp.Inter", Redespacho Intermediário.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE BASE

1. Na MPSDU , acesse:
2. Arquivo - Abrir: Escolha o driver DBF ou Ctree, na pasta system selecione o arquivo SX3.
3. Útil - Filtro: Filtre pela tabela DTC e localize os campos:
   DTC_CLIEXP
   DTC_LOJEXP
   DTC_CLIREC
   DTC_LOJREC 
4. Exclua a linha dos campos
5. Útil - Filtro: Filtre pela tabela DV1 e localize os campos:
   DV1_TIPNFC 
6. Exclua a linha do campo
7. Salve o arquivo de sx3.dbf que esta junto com o pacote disponibilizado na pasta system.
8. Útil - Append From : Selecione o arquivo SX3.dbf salvo na pasta system para substituir os campos apagados anteriormente, será carregado 5 campos.
   
   

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo: 1- Incluir Nota Fiscal

Para as operações de Redespacho Intermediário foi disponibilizada uma segunda forma de inclusão chamada “Incluir Redesp.Inter” que está localizada na tela de “Entrada de Documentos do Cliente”.

Acessar a tela de “Doctos. do Cliente para Transporte” Rotina TMSA050.

Acessar o menu “Outras Ações” e selecionar a nova opção: “Incluir Redesp.Inter”.

Abaixo veremos o exemplo:

Será exibida a tela de Inclusão de Notas Fiscais do Cliente, nesta tela somente os campos pertinentes a operação de redespacho intermediário serão apresentados, sendo eles:

   ·                 No. Lote

   ·                 DT Entrada

   ·                 Expedidor e Loja Exp.

   ·                 Receb. E Loja Receb.

   ·                 Dev.Frete

   ·                 Serv.Transp.

   ·                 Tipo Transp.

   ·                 Cod.Reg.Ori. (via gatilho)

   ·                 Cod.Reg.Des.(via gatilho)

   ·                 Cod.Reg.Cal. (Via gatilho)

   ·                 Cod Negociac.

Na grade de “Itens da Nota Fiscal” para o tipo de inclusão “Redespacho Intermediário” deve-se informar os campos:

·        CTe Doc.Ant. (informar a chave do CT-e anterior de 44 dígitos)

·        Dt.Doc.Ant. ( Data de emissão do documento anterior “CT-e”)

·        Tp.Doc.Ant. Informar o tipo do documento anterior se é um: CTRC,ACT, Nota Fiscal, AWB ou Outros.

·        Doc. Cliente: Este campo será preenchido ao informar a chave do documento anterior pelo campo CT-e Doc.Ant.

·        Serie Dc.Cli: Este campo será preenchido ao informar a chave do documento anterior pelo campo CT-e Doc.Ant.

·        Cod.Produto: informe o código que represente o produto do documento anterior.

·        Embalagem: informar a embalagem do produto.

·        DT Emissao: Informe a mesma data de emissão do Documento Anterior “CT-e anterior”;

·        Qtd.Volumes;

·        Peso;

·        Valor “Valor da Mercadoria” o mesmo do documento anterior “CT-e”;

·        Cod.Fiscal: para fins de transmissão do CT-e para a SEFAZ;

Observação:

Os campos mencionados a baixo:

DTC_VALOR - Valor;

DTC_VOLUME - Qtd.Volumes;

DTC_PESO - Peso;

DTC_NUMNFC - Doc.Cliente;

DTC_SERNFC - Serie;

Dc.Cli - Documento do cliente;

DTC_CODPRO - Cod.Produto;

DTC_CODEMB - Embalagem.

Embora não obrigatórios para a SEFAZ quando o tipo de serviço no XML do CT-e  tag <tpServic> estiver preenchido com “3-Redespacho Intermediário” os campos serão obrigatórios na digitação da Nota Fiscal pela rotina TMSA050 “ Entrada Documentos Clientes”.

Pois o sistema utiliza-se destes campos para localizar as tabelas de frete para calculo e geração do Documento de Transportes.

Como cadastrar a Nota Fiscal do Cliente para Redespacho Intermediário

a)    Acessar rotina TMSA050 “Entrada de Documentos Cliente” pelo menu:

      AtualizaçõesàRecebimentoà”Entrada Documentos Cliente”;

b)    Em outras ações selecionar o item de menu “Incluir Redesp.Interm.”;

c)     Na tela que será apresentada repare que os campos “Recebedor”,”Loja Remet.”, “Destinatario” e “Loja Dest.” Não fazem parte do cadastro.

       Sendo necessário apenas digitar os campos “Expedidor”, “Loja Exp.”,”Recebedor” e “Loja Receb.”;

d)    O preenchimento do Tomador do Frete pelo campo “Dev.Frete” de ser preenchido conforme o emissor indicado no Documento Anterior “CT-e”,

       Por exemplo: ao informar o devedor do frete o emissor será quem emitiu o CT-e anterior, neste caso se trata do Expedidor, se tratando de uma devolução o Devedor do Frete deve apontar para o Recebedor.

e)    Informe o campo “Serv.Transp” aceitando os valores 1-Coleta;2-Transporte e 3-Entrega;

f)      Informe o campo “Tipo Transp.” Como sendo “1-Rodoviário”;

g)    Ao informar os campos acima, será apresentado a tela de Seleção de Serviços – Negociação do contrato do cliente pagador do Frete “Contratado”;

       Observação: Caso no contrato do cliente esteja configurado para que o serviço seja automático, pode ocorrer de o serviço não ser exibido para a seleção. Ideal é manter como digitado.

h)    Verifique se o campo “Cod Negociac” está preenchido.

i)       Na grade de Itens das Notas Fiscais informar:

a.     A chave do CT-e referente ao documento anterior, fazendo isso observe se os campos “Doc.Cliente”,”Serie Dc.Cliente” serão preenchidos;

b.     Informe o campo: “Cod.Produto”;

c.     Informe o campo: “Embalagem”;

d.     Informe o campo: “Dt Emissão” (Preencher com a mesma data de emissão do CT-e anterior);

e.     Informe o campo: “Cod.Fiscal” como por exemplo: “5352” Intraestadual ou “6352” Interestadual;

f.      Informe o campo: “Tp.Doc.Ant” como por exemplo: “0-CTRC”;

g.     Informe o campo: “Dt.Doc.Ant” com a data de emissão do documento anterior “CT-e”;

h.     Demais campos preencher conforme a necessidade da operação.

j)      Finalizando o cadastro clique no botão localizado no canto superior direito.

 Calculo do Frete

Poderá ser realizado acessando o menu:

          Atualizações - Recebimento - Cálculo do Frete,  ou pela rotina de browse de Entrada do Documento do Cliente:

          Outras Ações - Cálculo do Frete - Calcular;

Posicione no lote de “NF” ao qual deseja calcular; feito isso aguarde o cálculo e a transmissão do documento de frete para gerar o CT-e e validá-lo pela SEFAZ;

Atenção:

** Caso ocorra a rejeição 733 – CNPJ do documento anterior deve ser o mesmo no grupo emDocAnt, deve-se verificar se a chave dos CT-es informados na grade de itens da NF pertencem ao mesmo emissor. 

Vídeo

• Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

.

Título do Vídeo:

Disponibilizado pelo Marketing.

Introdução:

Disponibilizado pelo Marketing.

Passo a Passo:

Capturar diretamente do sistema.

Finalização:

Disponibilizado pelo Marketing.

Ponto de Entrada

Descrição:

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Localização:

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Eventos:

Informe o Título da rotina

Programa Fonte:

Informe o Fonte da rotina

Função:

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Retorno:

Nome

Tipo

Descrição

Obrigatório

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário

EndIf