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Painel |
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title | Exemplo prático do processo utilizando o Protheus |
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Exemplo prático do processo utilizando o Protheus
Expandir |
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title | Cenário: Quando um código |
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| de atende a vários terceiros e/ou saldo próprio |
Aviso |
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As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registro K200 do bloco K. |
- Configurar os
| parametros - parâmetros do sistema
- Acessar o modulo Configurador
- Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
- Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
- Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
- O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200
Image Modified - Clique Salvar
| Cadastrar cliente- Pesquise pelo parâmetro MV_CADPROD
- Edite o parâmetro MV_CADPROD
O campo Cont Por. deve ser conter o texto D3E em seu conteudo Image Added
- Cadastrar cliente
- Acessar o modulo Faturamento
- Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Clientes
- Clique Incluir
| Acessar o modulo FaturamentoAcessar o Menu > Atualizações > Cadastros > ClientesClique IncluirInforme os campos obrigatórios para o 1o cliente Image RemovedClique Salvar- Informe os campos obrigatórios
| para o 2o clienteImage RemovedImage Removed- Image Added
- Na seção Dados Complementares do Produt, informe o cliente e loja
Image Added - Clique Confirmar
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios para a materia prima
| Image Removed- Image Added
- Na seção Dados Complementares do produt informe o cliente e loja
Image Added - Clique Confirmar
- Cadastrar estrutura
- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > Engenharia > Estruturas >Estruturas
- Clique Incluir
- Informe o Produto Acabado
| Image Removed- Image Added
- Clique Incluir
| Image Removed- Image Added
- Clique Salvar
- Clique Ok
- Cadastrar tipo de movimento
- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Internas
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios
Image Modified - Clique Salvar
- Cadastrar TES
- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
Image Modified - Clique Salvar
- Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa
Image Modified - Clique Salvar
- Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Nao Controla
Image Modified - Clique Salvar
- Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a N-Nao e Poder Terc. igual a D-Devolução
Image Modified - Clique Salvar
- Cadastrar documento de entrada
| Clique Incluir- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Movimentações > Fiscais > Documento de entrada
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatorios para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento
| e informando o primeiro cliente- Na grade de produtos deve ser informado a materia prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa
|
Image Removed- Image Added
- Clique Salvar
| Clique IncluirInforme os campos obrigatorios para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento e informando o segundo clienteNa grade de produtos deve ser informado a materia prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa Image Removed
- Cadastrar ordem de produção
- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Movimentações > Internas > Produção > Ordens de Produção
- Clique Incluir
Image Added - Clique Salvar
- Cadastrar apontamento
| Clique Salvar Cadastrar ordem - de produção
- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Movimentações > Internas >Produção >
| Produção > Ordens de - Apontar Produção
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios
| e o campo Op.Terceiros igual a S-Sim Image Removed Image Added- Clique
| Clique apontamento produção Estoque/Custos- Faturamento
- Acessar o Menu >
| Movimentações > Internas >Produção > Apontar Produção- Atualizações > Pedidos >Pedidos de Venda
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios
| Image RemovedClique Salvar Cadastrar produção terceirosAcessar o modulo Estoque/CustosAcessar o Menu > Movimentações > Internas >Produção > Produção de TerceirosSelecione a Ordem de ProduçãoClique CarregarPosicione no produto acabado na grid de produtos Image RemovedNa grid de clientes informe os clientes envolvidos Image RemovedPosicione na materia prima na grid de produtos Image RemovedNa grid de clientes informe os clientes envolvidos Image RemovedClique Confirmar Cadastrar pedido de vendaAcessar o modulo FaturamentoAcessar o Menu > Atualizações > Pedidos >Pedidos de VendaClique IncluirInforme os campos obrigatórios referente ao primeiro clienteNa grid de produtos, informe os campos obrigatorios e o campo produto deve ser conter a materia prima a ser retornada e o campo Tipo Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a D-DevoluçãoImage RemovedEditar a celula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução Image RemovedClique Okncluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla Image RemovedClique SalvarClique IncluirInforme os campos obrigatórios referente ao segundo clienteNa grid de produtos, informe os campos obrigatorios e o campo produto deve ser conter a materia prima a ser retornada e o campo Tipo Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a D-Devolução Image RemovedEditar a celula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução Image RemovedClique OkIncluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla Image Removed- Na grid de produtos, informe os campos obrigatorios e o campo produto deve ser conter a materia prima a ser retornada e o campo Tipo Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a D-DevoluçãoImage Added
- Editar a celula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução
Image Added - Clique Ok
- Incluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla
Image Added - Clique Salvar
- Cadastrar documento de saída
- Acessar o modulo Faturamento
- Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
- Selecione o pedido de venda desejado
- Clique Outras Ações
- Clique Prep.Doc. saída
- Clique Avançar
- Clique Avançar
- Clique Avançar
- Clique Finalizar
- Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
- Clique Ok
- Revise os parametros
- Clique Ok
- Clique Salvar
- Emitir relatório relação bloco K
- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Relatorios > Legais > Relação Bloco K
- Clique Outras Ações
- Clique Parametros
- Revise os parametros
- O parametro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a Não
Clique Imprimir Sera apresentado os saldos dos produto no registro K200 As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada, movimentos internos e documento de saída gerados da seguinte forma: Produto MP003 - Materia-Prima Tabela | Quantidade | Saldo | Observação | SD1 | | 60 | Documento de Entrada | SD3 | | 45 | Movimento interno de Requisição |
Com isso, o saldo do produto MP003 é de 45 unidades Produto PA003 - Produto Acabado Tabela | Quantidade | Saldo | Observação | SD3 | | 15 | Movimento interno de Produção | SD2 | 7 | 8 | Documento de Saída |
Com isso, o saldo do produto MP003 é de 8 unidades Image Added
| Clique Salvar Cadastrar documento de saídaAcessar o modulo FaturamentoAcessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de VendaSelecione o pedido de venda desejadoClique Outras AçõesClique Prep.Doc. saídaClique AvançarClique AvançarClique AvançarClique FinalizarSelecione a serie e numero da nota a ser geradaClique OkRevise os parametrosClique OkClique SalvarRepita a operação para proximo pedidos de venda Emitir relatório relação bloco KAcessar o modulo Estoque/CustosAcessar o Menu > Relatorios > Legais > Relação Bloco KClique Outras AçõesClique ParametrosRevise os parametrosO parametro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a NãoClique ImprimirSera apresentado os saldos dos produto no registro K200As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada, movimentos internos e documento de saída gerados da seguinte forma:Produto MP002 - Materia PrimaSaldo de terceiro CLI001-01 |
Tabela | Quantidade | Saldo | Observação |
SD1 | 10 | 10 | Documento de entrada |
SD3/D3K | 5 | 5 | Requisição por movimento interno |
SD2 | 0 | 5 | Documento de saída |
Com isso, o saldo do terceiro CLI001-01 do produto MP002 é de 5 unidades
Saldo do terceiro CLI0002-01
Tabela | Quantidade | Saldo | Observação |
SD1 | 20 | 20 | Documento de entrada |
SD3/D3K | 10 | 10 | Requisição por movimento interno |
SD2 | 0 | 10 | Documento de saída |
Com isso, o saldo do terceiro CLI002-01 do produto MP002 é de 10 unidades
Produto PA002 - Produto AcabadoSaldo do terceiro CLI0001-01
Tabela | Quantidade | Saldo | Observação |
SD3/D3K | 5 | 5 | Requisição por movimento interno |
SD2 | 2 | 3 | Documento de saída |
Com isso, o saldo do terceiro CLI001-01 do produto PA002 é de 2 unidades
Saldo do terceiro CLI0002-01
Tabela | Quantidade | Saldo | Observação |
SD3/D3K | 10 | 10 | Requisição por movimento interno |
SD2 | 3 | 7 | Documento de saída |
Com isso, o saldo do terceiro CLI002-01 do produto PA002 é de 7 unidades
Image Removed
Cenário: Quando um código do produto por cliente (terceiros)
Aviso |
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As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registro K200 do bloco K. |
Configurar os parâmetros do sistema- Acessar o modulo Configurador
- Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
- Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
- Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
- O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200
Image Removed - Clique Salvar
- Pesquise pelo parâmetro MV_CADPROD
- Edite o parâmetro MV_CADPROD
O campo Cont Por. deve ser conter o texto D3E em seu conteudo
Image Removed
Cadastrar clienteAcessar o modulo FaturamentoAcessar o Menu > Atualizações > Cadastros > ClientesClique IncluirInforme os campos obrigatórios
Image RemovedClique Salvar
Cadastrar condição de pagamentoAcessar o modulo FaturamentoAcessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de pagamentos- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios
|
Image Removed- Image Added
- Clique
|
Confirmar local de estoque- produção terceiros
- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu >
|
Atualizações Cadastros > Produtos > Locais de estoqueClique IncluirInforme os campos obrigatórios
Image RemovedClique Confirmar
Cadastrar produtoAcessar o modulo Estoque/CustosAcessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >ProdutoClique IncluirInforme os campos obrigatórios para o produto acabado
Image RemovedNa seção Dados Complementares do Produt, informe o cliente e loja
Image RemovedClique ConfirmarClique IncluirInforme os campos obrigatórios para a materia prima
Image RemovedNa seção Dados Complementares do produt informe o cliente e loja
Image RemovedClique Confirmar
Cadastrar estruturaAcessar o modulo Estoque/CustosAcessar o Menu > Atualizações > Engenharia > Estruturas >EstruturasClique IncluirInforme o Produto Acabado
Image RemovedClique Incluir
Image RemovedClique SalvarClique Ok
Cadastrar tipo de movimentoAcessar o modulo Estoque/CustosAcessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > InternasClique IncluirInforme os campos obrigatórios
Image RemovedClique Salvar
Cadastrar TESAcessar o modulo Estoque/CustosAcessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > TesClique IncluirInforme os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
Image RemovedClique SalvarInforme os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa
Image RemovedClique SalvarInforme os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Nao Controla
Image RemovedClique SalvarInforme os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a N-Nao e Poder Terc. igual a D-Devolução
Image RemovedClique Salvar
Cadastrar documento de entradaAcessar o modulo Estoque/CustosAcessar o Menu > Movimentações > Fiscais > Documento de entradaClique IncluirInforme os campos obrigatorios para os campo tipo da nota igual a BeneficiamentoNa grade de produtos deve ser informado a materia prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a R-RemessaImage RemovedClique Salvar
Cadastrar ordem de produçãoAcessar o modulo Estoque/CustosAcessar o Menu > Movimentações > Internas > Produção > Ordens de ProduçãoClique Incluir
Image RemovedClique Salvar
Cadastrar apontamento de produção- Internas >Produção > Produção de Terceiros
- Selecione a Ordem de Produção
- Clique Carregar
- Posicione no produto acabado na grid de produtos
Image Added - Na grid de clientes informe os clientes envolvidos
Image Added - Posicione na materia prima na grid de produtos
Image Added - Na grid de clientes informe os clientes envolvidos
Image Added - Clique Confirmar
- Cadastrar pedido de venda
- Acessar o modulo Faturamento
- Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos >Pedidos de Venda
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios referente ao primeiro cliente
- Na grid de produtos, informe os campos obrigatorios e o campo produto deve ser conter a materia prima a ser retornada e o campo Tipo Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a D-DevoluçãoImage Added
- Editar a celula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução
Image Added - Clique Ok
- ncluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla
Image Added - Clique Salvar
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios referente ao segundo cliente
- Na grid de produtos, informe os campos obrigatorios e o campo produto deve ser conter a materia prima a ser retornada e o campo Tipo Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a D-Devolução
Image Added - Editar a celula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução
Image Added - Clique Ok
- Incluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla
Image Added - Clique Salvar
- Cadastrar documento de saída
- Acessar o modulo Faturamento
- Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
- Selecione o pedido de venda desejado
- Clique Outras Ações
- Clique Prep.Doc. saída
- Clique Avançar
- Clique Avançar
- Clique Avançar
- Clique Finalizar
- Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
- Clique Ok
- Revise os parametros
- Clique Ok
- Clique Salvar
- Repita a operação para proximo pedidos de venda
- Emitir relatório relação bloco K
|
- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu >
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Movimentações Internas >Produção > Apontar ProduçãoClique IncluirInforme os campos obrigatórios
Image Removed- Legais > Relação Bloco K
- Clique Outras Ações
- Clique Parametros
- Revise os parametros
- O parametro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a Não
- Clique Imprimir
- Sera apresentado os saldos dos produto no registro K200
- As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada, movimentos internos e documento de saída gerados da seguinte forma:
- Produto MP002 - Materia Prima
Saldo de terceiro CLI001-01 Tabela | Quantidade | Saldo | Observação | SD1 | 10 | 10 | Documento de entrada | SD3/D3K | 5 | 5 | Requisição por movimento interno | SD2 | 0 | 5 | Documento de saída | Com isso, o saldo do terceiro CLI001-01 do produto MP002 é de 5 unidades
Saldo do terceiro CLI0002-01 Tabela | Quantidade | Saldo | Observação | SD1 | 20 | 20 | Documento de entrada | SD3/D3K | 10 | 10 | Requisição por movimento interno | SD2 | 0 | 10 | Documento de saída | Com isso, o saldo do terceiro CLI002-01 do produto MP002 é de 10 unidades
- Produto PA002 - Produto Acabado
Saldo do terceiro CLI0001-01
|
Clique Salvar
Cadastrar pedido de venda
- Acessar o modulo Faturamento
- Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos >Pedidos de Venda
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios
- Na grid de produtos, informe os campos obrigatorios e o campo produto deve ser conter a materia prima a ser retornada e o campo Tipo Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a D-DevoluçãoImage Removed
- Editar a celula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução
Image Removed - Clique Ok
- Incluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla
Image Removed - Clique Salvar
Cadastrar documento de saída- Acessar o modulo Faturamento
- Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
- Selecione o pedido de venda desejado
- Clique Outras Ações
- Clique Prep.Doc. saída
- Clique Avançar
- Clique Avançar
- Clique Avançar
- Clique Finalizar
- Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
- Clique Ok
- Revise os parametros
- Clique Ok
- Clique Salvar
Emitir relatório relação bloco KAcessar o modulo Estoque/CustosAcessar o Menu > Relatorios > Legais > Relação Bloco KClique Outras AçõesClique ParametrosRevise os parametrosO parametro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a NãoClique Imprimir
Sera apresentado os saldos dos produto no registro K200
As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada, movimentos internos e documento de saída gerados da seguinte forma:
Produto MP003 - Materia-Prima Tabela | Quantidade | Saldo | Observação |
|
SD160 60 | Documento de Entrada | SD3 | | 45 | Movimento interno de Requisição5 | Requisição por movimento interno | SD2 | 2 | 3 | Documento de saída |
Com isso, o saldo do terceiro CLI001-01 do produto
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MP003 45 Produto PA003 - Produto Acabado
Saldo do terceiro CLI0002-01 Tabela | Quantidade | Saldo | Observação | SD3/D3K |
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1515Movimento Requisição por movimento interno |
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de Produção8 SaídaCom isso, o saldo do terceiro CLI002-01 do produto
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MP003 8 Image RemovedImage Added
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