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Baixa Simplificada
Processo rápido, dinâmico e simplificado de baixar/quitar um ou vários Lançamentos de uma só vez. Neste modelo só é possível selecionar um meio de pagamento(exceto cheque) e será necessário informar qual o tipo de agrupamento de extrato escolhido, que poderá ser:
Um extrato para cada Lançamento: Na baixa de vários Lançamentos, será gerado um registro no extrato de caixa para Lançamento baixado.
Campo Número do documento do extrato;
- Preenchido:
| Wiki Markup |
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Campo histórico ( utilizando a variável \[NUM\]) no extrato: Assume o valor do número do documento de cada lançamento origem. Campo número do documento no extrato: Assume o valor digitado na tela. |
- Não Preenchido:
| Wiki Markup |
|---|
Campo histórico ( utilizando a variável \[NUM\]) no extrato: Assume o valor do número do documento de cada lançamento origem.
Campo número do documento no extrato: Assume o valor do número do documento de cada lançamento origem.
*+Um extrato para todos os lançamentos:{+} * Será gerado um registro no extrato com o valor total correspondente à soma de todos os valores líquidos dos lançamentos relacionados ao meio de pagamento selecionado. Ativando a opção "Contabilizar posteriormente" a contabilização poderá ser realizada em outro momento.
Campo Número do documento do extrato; |
- Preenchido:
| Wiki Markup |
|---|
Campo histórico ( utilizando a variável \[NUM\]) no extrato: Assume o valor digitado na tela. Campo número do documento no extrato: Assume o valor digitado na tela. |
- Não Preenchido:
| Wiki Markup |
|---|
Campo histórico (utilizando a variável \[NUM\]) no extrato) : Assume o valor do primeiro lançamento origem. Campo número do documento no extrato: Assume o valor do primeiro lançamento origem. Obs..: Ao marcar o parâmetro: "Gerar um extrato para todos os lançamentos", o campo "Número do documento do extrato" será preenchido automaticamente com o valor do número do documento do primeiro lançamento origem, podendo ser editado pelo usuário. *Resultado:* . No anexo de cada lançamento(Baixas do Lançamento) foi gravado o registro correspondente à baixa. . O saldo da conta caixa foi atualizado. . A contabilização foi realizada de acordo com o meio de pagamento utilizado na baixa e foi gerada diretamente no Gestão Contábil no lote definido através Assistente de implantação de processos (etapa Contabilização). |
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