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ENTRADA DOCUMENTOS DE CLIENTES - REDESPACHO INTERMEDIARIO

Linha de Produto:

Microsiga Protheus®

Segmento:

Supply Chain - Logística

Módulo:

SIGATMS - Gestão de Transportes

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

Entrada Documentos de Clientes

TMSA050

Gerador do XML do CT-e

CTESEFAZ3

Impressão do DACTE

RTMSR31

Chamados Relacionados

#3493521

Requisito (ISSUE):

DLOGTMS02-3586

País(es):

Todos

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

DTC
DV1

Sistema(s) Operacional(is):

Todos

Versões/Release:12.1.17

Descrição

Funcionalidade que permite usar a rotina "Entrada de Documentos de Clientes" ( TMSA050 ) informando apenas os dados do Expedidor, Recebedor e os documentos anteriores, visando atender as operações de Redespacho Intermediário.


IMPORTANTE

É necessário atualizar o dicionário para ajustar os campos relacionados ao Expedidor e Recebedor. 

Link explicando como atualizar o dicionário : Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR

Para Atualizar os campos via pacote de dicionário:

Aplicar os pacotes de dicionários para atualizar os campos DTC_CLIEXP,DTC_LOJEXP,DTC_CLIREC e DTC_LOJREC (opcional) caso não aplicado a ordem dos campos permanecerão bloqueados para alteração.

Aplicar o pacote de dicionário para atualizar o campo DV1_TIPNFC que habilita o uso da consulta padrão para este campo na tela de Regra de Tributação por Cliente.


Para atualizar os campos manualmente:

1. Substituir o registro dos campos: DTC_CLIEXP / DTC_LOJEXP / DTC_CLIREC / DTC_LOJREC,  pelo arquivo SX3 anexo na issue DLOGTMS02-3586 para habilitar a mudança de ordem desses campos, antes de fazer a substituição.

    Permitindo organizar os campos de Expedidor e Recebedor  de forma que facilite o preenchimento do cadastro de “Entrada de Documentos do Cliente (TMSA050)".

    O sugerido é que estejam posicionados logo após as informações do Destinatário;

2. Atualizar o X3_VALID do campo DV1_TIPNFC com pertence(“123456789”);

    Foi acrescentado a opção “9-Redespacho Intermediário”;

3. O campo X3_CBOX da tabela SX3 do campo DV1_TIPNFC tem que ficar limpo e o campo X3_F3 preenchido com o conteúdo “DLC”.

    Isso permitirá que ao pressionar a tecla F3 (Consulta-Padrão) com o campo "Tipo NF" em foco no cadastro de “Regras de Tributação por Cliente (TMSA600)", seja aberta a tela de consulta padrão contendo a lista de tipos de Notas Fiscais já contemplando o item ‘9-Redespacho Intermediário”;

4. Cadastrar regra de tributação por cliente para o tipo de nota fiscal 9-Redespacho Intermediário;


Atenção: O campo DV1_TIPNFC, deve ter o X3_CBOX limpo para que a consulta padrão seja habilitada ao pressionar F3 com o campo em foco.


Funcionalidades – Redespacho Intermediário

Será implementada nova opção no sub menu “Outras Ações” da rotina padrão de Doctos do Cliente para Transporte  que permitirá a inclusão de "Redesp.Inter", Redespacho Intermediário.

Procedimento para Configuração Manual

CONFIGURAÇÃO DE AMBIENTE:

  1. Na MPSDU , acesse:
  2. Arquivo - Abrir: Escolha o driver DBF ou Ctree, na pasta system selecione o arquivo SX3.
  3. Útil - Filtro: Filtre pela tabela DTC e localize os campos:
    DTC_CLIEXP
    DTC_LOJEXP
    DTC_CLIREC
    DTC_LOJREC 
  4. Exclua a linha dos campos
  5. Útil - Filtro: Filtre pela tabela DV1 e localize os campos:
    DV1_TIPNFC 
  6. Exclua a linha do campo
  7. Salve na pasta SYSTEM o arquivo de sx3.dbf que esta junto com o pacote disponibilizado.
  8. Útil - Append From : Selecione o arquivo SX3.dbf  salvo na pasta SYSTEM para substituir os campos apagados anteriormente.

O que foi implementado

Inclusão da Nota Fiscal de Redespacho Intermediário

Para as operações de Redespacho Intermediário foi disponibilizada a opção “Incluir Redesp.Inter” que está localizada na tela de “Entrada de Documentos do Cliente” botão "Outras Ações".

Ao usar a opção de "Incluir Redesp.Inter" a rotina TMSA050 “Doctos. do Cliente para Transporte” os campos referentes ao Remetente e Destinatário passam para a condição de não é obrigatórios para a emissão de documentos de transporte de Redespacho Intermediário.

Os campos referentes ao Remetente e Destinatário da Nota Fiscal do Cliente não estarão disponíveis em tela, ficando ocultos e serão tratados pela rotina que preenche os campos DTC_CLIREM e DTC_LOJREM com os mesmos dados inseridos nos campos DTC_CLIEXP e DTC_LOJEXP, para os campos DTC_CLIDES e DTC_LOJDES é feito da mesma forma, serão preenchidos com os mesmos dados inseridos nos campos DTC_CLIREC e DTC_LOJREC. Esse procedimento é realizado via Validação de campo e é necessário para não afetar a integridade relacional dos campos.

Em se tratando dos itens da Nota Fiscal do Cliente, quando o usuário informar a chave do CT-e Anterior, os campos DTC_NUMNFC "Doc. Cliente" e DTC_SERNFC "Serie Dc.Cli" serão preenchidos com o número e série do CT-e contidos na chave informada no campo DTC_CTEANT "CTE Doc.Ant.".

Abaixo é relatado os campos disponibilizados para o cadastro:

Será exibida a tela de Inclusão de Notas Fiscais do Cliente, nesta tela somente os campos pertinentes a operação de Redespacho Intermediário serão apresentados, sendo eles: 

Campo

Tipo

TamanhoDecimalFormatoTítuloDescriçãoNívelUsadoObrigatórioBrowse
DTC_LOTNFCC6 0
No. LoteNº Lote1SSS
DTC_DATENTC80
DT EntradaData de Entrada1SSS
DTC_CLIEXPC60
ExpedidorCódigo do Expedidor1SNS
DTC_LOJEXPC20
Loja Exp.Loja do Expedidor1SNS
DTC_CLIRECC60
RecebedorCódigo do Recebedor1SNS
DTC_DEVFREC10
Dev.FreteDevedor do Frete1SSS
DTC_SERTMSC10
Serv.TranspServiço de Transporte1SSS
DTC_TIPTRAC10
Tipo Transp.Tipo de Transporte1SSS
DTC_CDRORIC60
Cod.Reg.OriCódigo Região Origem1SSS
DTC_CDRDESC60
Cod.Reg.Des.Código Região Destino1SSS
DTC_CDRCALC60
Cod.Reg.Cal.Cód.Região Calculo1SSS
DTC_CODNEGC20
Cod NegociacCódigo da Negociação1SSS


Na grade de “Itens da Nota Fiscal” para o tipo de inclusão “Redespacho Intermediário” deve-se informar os campos:

Campo

Tipo

TamanhoDecimalFormatoTítuloDescriçãoNívelUsadoObrigatórioBrowse
DTC_CTEANTC44 0
CTe Doc. AntNº Lote1SNS
DTC_DPCEMIC80
Dt.Doc.AntData de emissão do documento anterior "CT-e"1SNS
DTC_DPCTIPC10
Tp.Doc.Ant Informar o tipo do documento anterior se é um: CTRC,ACT, Nota Fiscal, AWB ou Outros.1SNN
DTC_NUMNFCC90
Doc. ClienteEste campo será preenchido ao informar a chave do documento anterior pelo campo CT-e Doc.Ant.



DTC_SERNFCC30
 Serie Dc.Cli Este campo será preenchido ao informar a chave do documento anterior pelo campo CT-e Doc.Ant.



DTC_CODPROC150
Cod.ProdutoInforme o código que represente o produto do documento anterior



DTC_CODEMBC30
Embalagem informar a embalagem do produto.



DTC_EMINFCC80
DT EmissaoInforme a mesma data de emissão do Documento Anterior “CT-e anterior”.



DTC_QTDVOLN142
Qtd.VolumesQuantidade de Volumes da Nota Fiscal ou Documento Anterior.



DTC_PESON142
PesoPeso da mercadoria



DTC_VALORN142
ValorValor da mercadoria.



DTC_CFN14

 Cod.Fiscalpara fins de transmissão do CT-e para a SEFAZ.




Observação:

Embora não obrigatórios para a SEFAZ quando o tipo de serviço no XML do CT-e, tag <tpServic> estiver preenchido com “3-Redespacho Intermediário”, os campos informados logo abaixo continuam obrigatórios na digitação da Nota Fiscal pela rotina TMSA050 “ Entrada Documentos Clientes” respeitando as validações padrão, já que o sistema utiliza estes campos para localizar as tabelas de frete para calculo e geração do Documento de Transportes.


CampoTitulo
DTC_VALORValor
DTC_VOLUMEQtd.Volumes
DTC_PESOPeso
DTC_NUMNFCDoc.Cliente
DTC_SERNFCSérie
DTC_CODPROCod.Produto
DTC_CODEMBEmbalagem


Como cadastrar a Nota Fiscal do Cliente para Redespacho Intermediário


Acessar a rotina “Entrada de Documentos Cliente” (TMSA050) pelo menu:

-Atualizações\Recebimento\”Entrada Documentos Cliente”;

    Uma vez na tela de browser, clicar no botão "Outras ações" e acessar “Incluir Redesp.Interm.”;

     Na tela que será apresentada, note que os campos “Recebedor”,”Loja Remet.”, “Destinatario” e “Loja Dest.”Não estarão acessíveis, sendo necessário apenas digitar os campos “Expedidor”, “Loja Exp.”,”Recebedor” e “Loja Receb.”;

    Deve-se preencher os campos “Dev.Frete”, "Serv. Transp", "Tipo Transp.". Ao informar os campos acima, será apresentada a tela de Seleção de Serviços – Negociação do contrato do cliente pagador do Frete “Contratado”;

    Verifique se o campo “Cod Negociac” está preenchido. Caso não esteja, será necessário preenchê-lo.

    Na grade de Itens das Notas Fiscais informar:

     A chave do CT-e referente ao documento anterior, fazendo isso observe que os campos “Doc.Cliente”,”Serie Dc.Cliente” serão preenchidos;

     Informe o campo: “Cod.Produto”;

     Informe o campo: “Embalagem”;

    Informe o campo: “Dt Emissão”;

     Informe o campo: “Cod.Fiscal”;

     Informe o campo: “Tp.Doc.Ant” e “Dt.Doc.Ant”;

Demais campos preencher conforme a necessidade da operação.

 Finalizando o cadastro, clique no botão localizado no canto superior direito "SALVAR".

Atenção:

** Caso ocorra a rejeição 733 – CNPJ do documento anterior deve ser o mesmo no grupo em DocAnt, deve-se verificar se a chave dos CT-es informados na grade de itens da NF pertencem ao mesmo emissor.