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Produto:	1096 - Relatório Apoio de Conferência de informações
Versão:	28
Passo a passo:	#dica: Atualize a 560 para as versões 28.7.0.93 / 28.8.0.52 ou superior, depois execute as opções PCPARAMFILIAL, PCNFSAID e Dicionário de Dados e por fim altere os parâmetros na 132: 4084 = Sim, 4086, 4087 e 4088. Este procedimento afetará as novas notas.
Passo a passo:	Para retirar o ICMS da base de PIS/COFINS siga o processo abaixo: 1) Atualize a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados para as versões mínimas: 28.7.0.93 28.8.0.52 2) Acesse a rotina 560 e marque as tabelas: PCPARAMFILIAL e PCNFSAID e clique Confirmar; 3) Ainda na 560, aba Dicionário de dados, clique o botão Criar Novo Dicionário de Dados; 4) Em seguida, acesse a rotina 132 e altere os seguintes parâmetros: 4084 - Deduzir valor de ICMS da base do Pis/Cofins para as entradas = selecione a opção Sim; 4085 - Deduzir valor de ICMS da base do Pis/Cofins para as saídas = selecione a opção Sim; 4086 - Núm. do Processo/Mandado de Segurança = informe o número do processo que permite a exclusão do ICMS da base de cálculo do Pis/Cofins para gerar a mensagem nos documentos fiscais de saída; 4087 - Data da Concessão = informe o número data que permite a exclusão do ICMS da base de cálculo do Pis/Cofins para gerar a mensagem nos documentos fiscais de saída; 4088 - Ind. Processo = Informar o indicador do processo, que permite a exclusão do ICMS da base de cálculo do Pis/Cofins para gerar a mensagem nos documentos fiscais de saída; As novas notas serão geradas sem o ICMS na base de Pis/Cofins. 5) Rotina 132 parâmetro 4085 e 4084 só deverá ser utilizado quando o estado do cliente tenha ganhado o direito de processo para exclusão de ICMS na base de calculo do PIS COFINS. Image Added 7) Para que não ocorra o erro do registro C111, e C188 acesse a rotina 1097. Acesse a rotina 1097 sub aba => Controle Saldos e Oper.Ext. => Registro 1010. Replique as informações do parâmetro 4085 para o registro 1010, clique em Salvar Bloco 1 e gere o Sped Contribuições novamente Image Added a) Registro C188 ( Quando o Sped Contribuições gerado consolidado) Image Added b) Registro C111 ( Quando o Sped Contribuições gerado Individualizado por nota) Image Added

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