TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • DT Cancelar Nota Fiscal de Devolução Com Tinta.

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Versão antiga 4

changes.mady.by.user Renato- Barreto

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CANCELAR NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO COM TINTA 

 Informações Gerais

 

Linha de Produto:

PC Sistemas
Segmento Executor:
Distribuição e Logística

Módulo:

Material de Construção

Rotina:


Rotina

Nome Técnico

1316

Cancelar NF Devolução Cliente



Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

4113

Devolução Cliente

560Atualizar Banco de Dados

Chamado/Ticket:

HIS.01115.2018

Requisito/Story/Issue:MAT-1001

País:

( x ) Brasil  (  ) Argentina  (  )

Mexico

México  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  )

Colombia  

Colômbia   (  ) Outro _____________.

Versão:V. 29.01

Objetivo


 Retirar o estoque da base e pigmentos das tintas ao cancelar uma nota de devolução de cliente.

Definição da Regra de Negócio

 

Tipo da mudança
Mudança prevista
Funcionalidade desejada:
Eu coordenador do módulo Material de Construção, preciso que o módulo tenha uma rotina para cancelar notas fiscais de devolução com o principal tratativa de retirar o estoque dos pigmentos.
Motivos da alteração:
Critérios de aceitação:
1- Deverá ser criado uma nova rotina com layout e demais especificações de legislação igual a rotina 1316; 2.1- Deverá criar um novo campo na PCNFENT.CANCELARPRODUCAO e atualizar esse campo via rotina 4113. Se na pergunta o usuário responder SIM para voltar o estoque dos pigmentos e base gravar 'S', se responder NÃO gravar 'N'. 2.2- Se esse campo estiver como SIM, deverá gerar a operação SP e EP, na PCMOV com o status B diminuindo o estique dos pigmentos e aumentando o estoque do produto acabado. Aproveitar o CODOPER = ED que faz esse processo para o estoque contábil. 3- Fazer o item 2.2 antes do processo CODOPER = ED para a rotina não reclamar falta de estoque do produto


1. Deverá ser criado uma nova rotina com layout e demais especificações de legislação igual a rotina 1316 - Cancelar NF Devolução Cliente;

2.1 Deverá criar um novo campo na PCNFENT.CANCELARPRODUCAO e atualizar esse campo via rotina 4113 - Devolução Cliente. Se na pergunta o usuário responder Sim, para voltar o estoque dos pigmentos e base gravar 'S', se responder Não gravar 'N';

2.2 Se esse campo estiver como Sim, deverá gerar a operação SP e EP, na PCMOV com o status B diminuindo o estoque dos pigmentos e aumentando o estoque do produto acabado. Aproveitar o CODOPER = ED que faz esse processo para o estoque contábil;

3. Fazer o item 2.2 antes do processo CODOPER = ED para a rotina não reclamar falta de estoque do produto acabado.

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

1316 - Cancelar NF Devolução Cliente

Alteração

Desktop > Venda > 1316

4113 - Devolução de Cliente

Envolvida

Desktop > Venda > 4113
560 - Atualizar Banco de DadosEnvolvidaDesktop > Venda > 560

 


Procedimento para

Utilização *CÓDIGO - NOME DA ROTINA:*
PCSIS1316
*VERSÃO PARA TESTE:*
V.29.1.0.45
*TABELAS UTILIZADAS:*
- NA
*NECESSITA DE PERMISSÃO OU PARAMETRIZAÇÃO? QUAIS?*
- NA
*ATUALIZAÇÃO A SER REALIZADA:*
- NA
*ALTERAÇÃO EFETUADA NA ROTINA:*
Foi alterada a rotina para baixar o estoque no cancelamento da devolução em relação a tintométrico
Atenciosamente,
Darlan Eduardo
*OBSERVAÇÕES:*
- NA

Configuração


  • Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados na versão 29.01 ou versão superior, na aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos sub-aba N-O, NCM-OBR, selecione Tabela Notas Fiscais de Entrada (PCNFENT) e clique o botão Confirmar:

    Image Added


Procedimento para Utilização

 
  1. Acesse a rotina 4113 e informe os filtros para pesquisa conforme processo atual;

    Image Modified

  2. Selecione um item tinta;

    Image Modified

  3. A rotina irá questionar se
deseja
  1. Deseja cancelar a produção de Tinta manipulada ou produto acabado (Tipo = MK)?, clique
em SIM
  1. a opção Sim para retornar com o estoque da base e pigmentos para o estoque ou
NÃO
  1. opção  Não para manter o produto acabado;

    Image Modified

1.1 Acesse a rotina 1316 e realize o cancelamento da nota fiscal de devolução conforme processo atual

;
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Procedimento para Configuração

Acesse a rotina 560, na aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos sub-aba N-O, NCM-OBR, selecione Tabela Notas Fiscais de Entrada (PCNFENT) e clique o botão Confirmar;
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.


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