SPED Contribuições - Alterações Bloco M

Características do Requisito

Descrição

A Nota de Documentação Evolutiva da EFD-Contribuições – 001/2018 trouxe inclusão de campos e registros para a escrituração de ajustes na base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins.

Registros Criados:

• • M215 - Detalhamento dos Ajustes da Base de Cálculo Mensal de PIS/Pasep Apurada
  • M615 - Detalhamento dos Ajustes da Base de Cálculo Mensal de COFINS Apurada
  • 1050 - Detalhamento dos Ajustes da Base de Cálculo Mensal de PIS/Pasep e COFINS – Valores Extra Escrituração

Registros Alterados:

• • M210/M610 - Incluídos novos campos:
    • CAMPO 05 - VL_AJUS_ACRES_BC_PIS = Somátorio dos valores do campo VL_AJ_BC dos registros M215/M615 quando IND_AJ_BC = 1
    • CAMPO 06 - VL_AJUS_REDUC_BC_PIS = Somátorio dos valores do campo VL_AJ_BC dos registros M215/M615 quando IND_AJ_BC = 0
    • CAMPO 07 - VL_BC_CONT_AJUS = Campo 04 + Campo 05 - Campo 06

1. Inclusão do Registro 1050
2. Bloco M

Procedimento para Implantação

Atualização do ambiente:

• 1. As alterações descritas neste documento técnico serão liberadas no Release/Update 12.1.23. Portanto, os usuários deverão estar nessa versão do sistema para que as alterações tratadas por este documento possam ser utilizadas.
     
     

Procedimento para Utilização

Registro 1050

• Programa LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas
  Tabela "1050 Det Ajustes Base Calc" (dwf-det-ajust-base-calc - movfis) incluída para o registro 1050 do Bloco M, referente ao Detalhamento de Ajustes de Base de Cálculo.
  
  

• • Tabela "1050 Det Ajustes Base Calc" (dwf-det-ajust-base-calc - movfis) disponibilizada para configuração e importação de layout genérico, programas LF0214 / LF0313
    
    
• Programa LF0215 - Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS
  O registro 1050 passou a sair no relatório de conferência, quando no campo "Versão do Arquivo" for informado "005".
  Registro 1050 impresso no arquivo magnético, Quando gerado o arquivo utilizando a versão "005" ou superior (informada em tela) 
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Âncora
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Bloco M

Incluídos novos campos totalizadores nos registros M210/M610;

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Incluídos novos registros M215/M615;

• LF0203 - Manutenção/Consulta de todas as tabelas
  Disponibilizado na tabela "M210/M610 Detalhamento da Contribuição" (dwf-detmnto-contrib) os campos abaixo
, estes campos serão totalizados no momento da geração do arquivo conforme detalhado nos novos registros M215/M615
• :
  • Ajuste Acréscimo da Base (Val-livre1) =  Soma dos valores do campo VL_AJ_BC dos registros M215/M615 quando IND_AJ_BC = 1
  • Ajuste Redução da Base (Val-livre2) = Soma dos valores do campo VL_AJ_BC dos registros M215/M615 quando IND_AJ_BC = 0
  • Base de Cálculo Após Ajustes (Val-livre3) =  Campo 04 + Campo 05 - Campo 06.

  
  → Estes campos serão totalizados no momento da geração do arquivo conforme detalhado nos novos registros M215/M615
  

  Nota
  title Importante:
  Na versão 12.1.21 foi disponibilizada a

nova tabela para preenchimento no LF0203, tabela

• tabela "M215/M615 Ajustes Base Contr" (dwf-ajust-base-cont) para preenchimento das informações pelo programa LF0203. Detalhes no

Boletim técnico

• Documento Técnico: DT SPED Contribuições - Registros M215/M615

 

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• LF0214 - Configuração Layout
  • Campos livres disponibilizados para importação via importador genérico e descrição alterada para identificação.
  • Tabelas referentes aos registros M215/M615 disponibilizadas para importação.
    
    
  
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• LF0215 - Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS
  • Quando gerado o arquivo utilizando a versão "005" ou superior (informada na em tela do lf0215), serão gerados os novos campos nos registros M210/M610 e os novos registros M215/M615;Quando utilizada as versões anteriores o arquivo será gerado sem os novos registros e sem os novos campos nos registros M210/M610: