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  • Como realizar a conferência de valores do CIAP entre as rotinas 3403 e 1024 para o SPED?

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Antes de executar o calculo de Exercício na rotina 3403, selecionar o mês no qual deseja calcular, para que não seja recalculado o período completo. Pois pode gerar divergência nas notas fiscais emitidas pela 3402 que foram editadas.

Produto:

3403 - Apurar livro CIAP, 1024 - Livro reg. apuração do ICMS/ST-Parte I

Passo a passo:

#dica: Para que a conferência de valores do CIAP entre 3403 e 1024 para o SPED seja realizada, acesse a rotina 3403, compare os valores de acordo com a necessidade. Em seguida, observe o relatório que será emitido, e verifique o cálculo realizado para encontrar o valor acumulado.

Para realizar a conferência de valores do CIAP entre 3403 e 1024 para o SPED, siga os passos abaixo:


1) Acesse a rotina 3403 - Apurar livro CIAP;

2) Na aba Conferência, compare o relatório Consulta livro fiscal com o relatório da rotina 1024 - Livro reg. apuração do ICMS/ST-Parte I;

3)  Em seguida, compare estes valores com Saídas tributadas e Todas saídas da aba Principal rotina 3403, esses valores devem estar similares;

4) Ao realizar esse procedimento, deverá ser impresso o Relatório tipo C da mesma aba Principal e verifique o cálculo feito para encontrar o valor acumulado, sendo ele:

  • Tributadas / Total de saída = Coeficiente;

5) O Saldo do crédito será o total apropriado, que seria igual ao campo 6- Crédito a ser apropriado. Ou seja, o coeficiente X valor do crédito para encontrar o crédito a ser apropriado.

Observações:


Para lançar o bloco G no Sped com as informações do CIAP, basta marcar a flag "Gerar Movimentação CIAP" na janela principal da rotina 1097 (print em anexo) e Alimentar as informações da aba Parâmetros CIAP (Bloco G).

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Observações:

Antes de executar o calculo de Exercício na rotina 3403, selecionar o mês no qual deseja calcular, para que não seja recalculado o período completo. Pois pode gerar divergência nas notas fiscais emitidas pela 3402 que foram editadas.










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