Histórico da Página

Para lançar nota de ajuste sem item de saída, siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina, marque a permissão 2 – Permitir incluir notas fiscais e clique Confirmar;

2) Acesse a rotina 1008 – Manutenção de Notas Fiscais de Saída, clique o botão Inserir e selecione a aba Dados da Nota Fiscal;

3) Preencha os seguintes campos e filtros: Filial, Espécie, Série, Cód. Conta, Dt. Entrada e Cliente/Remetente;

4) Marque a opção Ajuste de ICMS;

5) Será apresentada a tela Dados do ajuste/Transferencia de Crédito/Ress. , preencha os campos conforme necessidade e clique Confirmar.

5.1 Cod.Produto = 99

5.1.1 NCM = 00

5.1.2 Unidade= UN

5.1.3 Valor Total = NULL

5.1.4 Descrição = Informar tudo que justifique essa nota de ajuste, motivo, leis, notas etc.Image Removed

6) Preencha os campos da caixa Valores fiscais totais;

7) Selecione a sub-aba Base de Cálculo (Emissão NF), informe o valor 1, para ICMS, na coluna Tipo e as demais colunas conforme necessidade;

8) Em seguida, selecione a sub-aba Outras Informações, sub-aba PIS/COFINS e informe os dados conforme necessidade;

9) Selecione a sub-aba Opções Gerais, preencha os campos e clique Salvar.