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Observação: Caso o tributo IPI esteja somando no Valor Contábil dos lançamentos fiscais selecionados o mesmo será subtraído.

Receita Bruta (VLRRECEITABRUTATOTAL): Deve receber a diferença positiva entre o Valor do Faturamento e o Valor Exclusões do Faturamento.
Saldo Credor/devedor (SALDOTRBATUAL): Deve receber o valor do Saldo devedor apurado onde será aplicado a formula:(Receita Bruta * Alíquota Apuração%) + (Saldo Lançamentos Outros Débitos e Créditos) + (Difal Entrada (Uso e Consumo ou Ativo Imobilizado)) + (Difal na Saída Devido ao Remetente).
Observação: Serão observados os parâmetros do Diferencial de Alíquota para o mesmo ser considerado no Saldo Credor\Devedor.

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Apuração DIFAL - Guias Por Nota Fiscal 
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Crédito e débito Extemporâneo - Outras InformaçõesCrédito e Débito Extemporâneo
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Regime Especial/Simples Cálculo CIAP