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Borderô
Esta rotina possibilita a geração de borderôs de cheques, títulos de financiamento e cartão de crédito para depósito, para envio à administradora. O Sistema permite que o borderô seja visualizado, impresso ou reimpresso.
A geração do borderô de cheques atualiza o arquivo de movimentação bancária, informando que o cheque já foi depositado.
A geração do borderô de cartão de crédito atualiza o arquivo de movimentação bancária, substituindo os orçamentos referentes às compras do cliente por uma única fatura para a Administradora.
O borderô de cheques é gerado com uma numeração sequencial, de acordo com a configuração do
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parâmetro MV_NUMBORC.
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No Paraguay: o
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número de cheque é apresentado no borderô de cobrança.
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Procedimentos
Para gerar um borderô:
1.
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Em Borderô, o Sistema apresenta uma janela com a descrição da rotina.
2.
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Clique em Parâmetros.
3.
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Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
4.
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Confira os dados e confirme a geração do borderô.
Será apresentada uma janela para impressão ou não, de um relatório do borderô.
5.
...
Se desejar emitir o relatório, confirme.
6.
...
Configure a impressão e confirme.
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