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Selecionar pedido de compra
O sistema permite que uma Fatura de entrada seja criada baseada em um pedido de compra. Neste caso, os dados do pedido de compra são transportados para a janela da Fatura de entrada, agilizando o processo de inclusão.
Caso a quantidade informada na Fatura de entrada seja a mesma do pedido de compra, este será baixado automaticamente, caso contrário, o pedido permanecerá em aberto.
Procedimentos
Para inserir uma Fatura de entrada a partir de um pedido de compra:
1. | Na janela de inclusão da Fatura de entrada, preencha os dados do cabeçalho. |
2. | Clique em Pedido de Compras. |
Serão relacionados todos os pedidos relacionados ao fornecedor informado.
3. | Marque os pedidos cujos itens estão sendo recebidos. |
4. | Se desejar consultar os itens de um pedido, posicione o cursor sobre este e clique em Visualiza Pedido |
O pedido de compras será apresentado.
5. | Clique em Ok para finalizar a consulta. |
6. | Clique em Ok para transferir todos os itens marcados do pedido de compras para a Fatura de entrada. Os dados dos itens podem ser alterados. |
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