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A atividade será informada no Cadastro de Fornecedores, por meio do campo Cód. Ind. Inter. Uniforme.
No caso das notas fiscais de entrada, a alíquota a ser considerada será sempre a da tabela Ganancias/Fundo Cooperativo (SFF). Neste caso, será necessário procurar na Tabela CCN o CIIU informado no campo Cód. Ind. Intern. Uniforme.
Por meio de tal posicionamento é identificado o código de agrupamento (campo Código Agrupamento) por tarifa da atividade do CIIU.
Verifique se o TES utilizado não contém um código de atividade. Se contiver, deverá ser posicionada a tabela CCN pelo código do TES e o agrupamento deve ser verificado.
Após a identificação do código do agrupamento, deverá ser posicionada a tabela Ganancias/Fundo Cooperativo (SFF), pelo índice 5 (CFO de compra), procurando o código do imposto (ICA) + CFO da operação (que é o cadastrado no TES) + Zona Fiscal e verificar se há menção ao código de agrupamento de atividade.
Se a referência for encontrada, utiliza-se a alíquota da tabela SFF. Caso contrário, utiliza-se da tabela Impostos Variáveis (SFB).
Vale lembrar que a tarifa é por mil. Portanto, ao efetuar o cálculo, divide-se o percentual encontrado por 1.000 (mil), antes de continuar o cálculo.
Exemplo:
Se o percentual para determinada atividade é 11,04 no cálculo, multiplique a base de cálculo por 0,01104.
Para incluir uma fatura manual de Entrada:
1. Na janela de manutenção de Fatura Manual, o sistema apresenta a tela de parâmetros da rotina. Preencha-os conforme a necessidade da operação e confirme.
2. Em seguida, o Sistema apresenta nova tela de parâmetros, para que seja definida a configuração contábil e de amarração com o Cliente e Fornecedor, no caso de compras.
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Observação:
O Cadastro de Clientes e Fornecedores contempla a classificação quanto ao tipo de contribuinte que se enquadram os destinatários da Nota. Por este motivo, verifique o correto preenchimento.
3. Preencha os dados e confirme.
O Sistema apresenta as notas fiscais já emitidas.
4. Clique em Incluir.
O Sistema apresenta a tela de inclusão. Na parte superior da tela, encontram-se os campos que irão compor o cabeçalho da Nota Fiscal, na parte inferior, as Pastas do Rodapé.
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Observação:
Ao cadastrar um range de formulários para as operações de Crédito do módulo Compras, é necessário indicar o campo espécie do Controle de Formulários (veja os Principais Campos e Controles da rotina citada).
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