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Produto:

 Microsiga Protheus

Ocorrência:

 Como configurar para que o valor da Comissão de Venda (E3_BASE) [SIGAFAT] seja levado para a Folha de Pagamento do Funcionário (Vendedor) [SIGAGPE]

Passo a passo:

Integração com o ambiente Gestão de Pessoal

1. Cadastrar funcionário no módulo Gestão de pessoal.

2. Cadastrar vendedor no módulo Faturamento informando a forma de pagamento (A3_GERASE2) = Folha de Pagamento; e no campo "Funcionário" informe a matrícula do funcionário relacionado ao Vendedor, para que seja gerado o provento de comissão na folha de pagamento (no ambiente Gestão de Pessoal).

3. Ao rodar a rotina MATA530 - "Atualiza Comissão de Pagamento" deve atentar-se a todos os parâmetros que delimitam o cálculo de comissões. Inclusive o parâmetro "Habilita interface pagamento? = Sim". A comissão gerada pode ser observada na rotina MATA490 - Manutenção de comissões. As considerações para o valor calculado de comissão, para o E3_BASE podem ser verificadas na FAQ: FAT0052_Configuração_Das_Comissões_Dos_Vendedores

4. No módulo de gestão de pessoal deve constar a Verba de Pagamento - Tabela SRV, com todos os códigos de identificação de cálculo, e no cadastro da verba de pagamento de comissão o campo RV_CODFOL deve ter o código de Verba 165 / 179 (comissões) vinculado à Tabela (Obs: Caso no campo RV_CODFOL não tenha a opção de selecionar a tabela 35 de códigos de identificadores de cálculo; ou havendo outras dúvidas sobre os códigos das verbas, entrar em contato com o suporte Protheus GPE), e o campo RV_TIPOCOD = provento. Efetuando estes passos irá gerar informações na tabela SRK.

Lembrando que essas configurações são realizadas através do módulo Gestão de Pessoal, o qual já deve estar implantado - O Suporte não orienta em implantação!

Outras informações sobre o próprio Gestão pessoal, verificar também no Help Online: http://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/mata530_integracao_com_o_ambiente_gestao_de_pessoal.htm

Complementar:

Estornar Comissão da Folha de Pagamento: A rotina de atualização de Pagto de comissão (MATA530) não estorna comissão. É necessário acessar a rotina 'GPEA090 - Lançamento Mensal' e localizar > excluir o registro gerado na Folha. Obs: Havendo dificuldade com esse processo, entrar em contato com o suporte Protheus GPE.