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01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O setor de compras realiza a compra de diversos produtos controlando os lotes através da inspeção.  Em grande parte dos casos existe variação de quantidade, que em alguns casos é devido ao produto ser natural e estar sujeito a perda ou ganho de umidade, consequentemente peso, ou pequenas diferenças de metragem (no caso de tecidos), relativas calibração dos instrumentos de medição, mas todas estas diferenças cobertas pelos acordos comerciais entre cliente e fornecedor. Quando ocorrem estas diferenças, o custo médio por unidade do produto não é alterado, gerando diferenças de valor nos estoques, já que o valor unitário é o mesmo e a quantidade de estoque é ajustada pelo processo de inspeção.

A necessidade é que o processo de aprovação da inspeção dos itens de lote permita o recalculo do custo médio dos produtos, considerando a quantidade ajustada e o valor de entrada da nota fiscal.

03. SOLUÇÃO

Foi criado o parâmetro CD_OPER_SAIDA_INSPECAO para gerar transação de saída após o processo de inspeção. Da mesma forma, para gerar a transação de entrada no saldo definitivo é necessário a configuração de um segundo par de operação na operação da entrada da transação da nota fiscal(compra). 

Desta forma, o processo gerará a entrada de acordo com a quantidade de lote informado na inspeção:

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

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