MENSAGEM DE ENTREGA DO PEDIDO 

NOME DO REQUISITO / ÉPICO 

(Obrigatório)

 Informações Gerais

(Obrigatório)

Objetivo

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

Objetivo

 Alertar o vendedor que o prazo para gravar o pedido com entrega para o mesmo dia está ultrapassado. Caso não seja autorizado pelo gerente, a data de entrega será alterada para o dia seguinte.

Definição da Regra de Negócio

 Tipo da mudança


Mudança prevista


Funcionalidade desejada:
Na solicitação 0.039282.2018, PRÉ-VENDA, Problema atual: Vendedores inserem pedido a qualquer momento do dia e prometem a entrega imediata para o cliente. Solução para o cliente, a rotina 4116, tenha a mensagem de entrega da mercadoria para o cliente. Atualmente utilizam planilha, porém não resolve a INSATISFAÇÃO do cliente.

Motivos da alteração:


Critérios de aceitação:

1- Na rotina 41004116 deverá conter umaum nova aba (Hora pedido)parâmetro;
1.1- Nessa nova abaparâmetro deverá ter um campo para informar horário máximo para gravar o pedido para entregar a mercadoria no dia(dtentrega = sysdate);
1.2- A nova aba deverá conter o campo minutos de tolerância; 
1.3- Essas informações deverão ser gravadas na nova tabela PCHORAPEDIDO;
1.4- A rotina 4100 deverá criar uma permissão na rotina 4116 e 4117 - Utiliza Hora Pedido;

2- Ao validar a permissão de acesso tópico 1.2, a rotina 4116 ao incluir o item EN deverá validar a hora e os minutos de tolerância para incluir a data de entrega(tabela PCHORAPEDIDO); 
Ex: Foi informado no campo criado no item 1.1, 10:00 e 1.2 10 minutos.O pedido esta sendo feito as 10:01 a data de entrega será no mesmo dia contando com os minutos de tolerância.
OBS: Caso a tolerância estiver 0 a data de entrega será no dia seguinte, seguindo a hora do exemplo a cima. 
2.1- Se o pedido for realizado após o horário, a rotina 4116 deverá abrir uma mensagem: Pedido gravado após o horário. Deseja solicitar autorização do Supervisor?;
2.2- Caso o usuário clicar em Sim, deverá abrir uma janela para login e senha, validando o campo PCEMPR.TIPOCARGO='G'(rotina 528);
2.3- Se for autorizado, a data de entrega deverá ser a do dia atual;
2.4- Caso negativo, deverá manter a data de entrega para o próximo dia.
2.5-Na liberação da entrega, a rotina 4116 deverá gravar o código do supervisor e nome do supervisor nos campos codnovos funca lib2 e nome func lib2;

3- A rotina 4117 deverá validar a permissão de acesso para informar no pedido a mensagem: Previsão de Entrega: dd/mm/aaaa;

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

serem criados;

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

(Opcional)

Procedimento para Utilização

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

Índice

Chave

01

<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>

02

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>

03

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

Procedimento para Utilização

1.  Acesse a rotina 4116;
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2. Insira os itens com o tipo de entrega EN - Entrega;
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3. Pressione a tecla F2 para salvar o pedido;
   
4. A rotina irá abrir a mensagem para solicitar a senha do Gerente/Supervisor/Coordenador para liberar a entrega para o dia atual, clique o botão SIM;
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5. Digite o usuário e senha e clique o botão OK;
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Procedimento para Configuração

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

• Acesse a rotina 4116 e clique o botão Parâmetros;
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• Acesse a aba Opções V e selecione o parâmetro: Horário Máximo p/ entregar mercadoria no dia;
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• Informa o horário e a tolerância caso necessário e clique o botão Confirmar;
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• Acesse a rotina 528 e pesquise o gerente/supervisor;
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• Acesse a aba Outros e informe se quem poderá liberar o pedido para entrega hoje será Gerente ou supervisor/coordenador e clique o botão Confirmar;
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