Histórico da Página
GERAÇÃO VALOR ST NA DEVOLUÇÃO
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||||||||
Segmento Executor: | Distribuição e Logística | ||||||||||||
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria | ||||||||||||
Rotina: |
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Requisito/Story/Issue: | COM-2656 | ||||||||||||
País: | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colômbia ( ) Outro _____________. | ||||||||||||
Versão / Release: | V. 29.01.5 |
Objetivo
- Criar um novo campo no cadastro do fornecedor por filial denominado: Aproveita ST na devolução a fornecedor?
Definição da Regra de Negócio
Rotina 202
- Critério 1 - Deverá ser criado um novo campo no cadastro do fornecedor por filial denominado: 'Aproveita ST na devolução a fornecedor?' Default SIM;
Rotina 1302
- Critério 2 - Quando o novo parâmetro estiver marcado como NÃO deverá desconsiderar os parâmetros a seguir:
3155 - Geral - ZERARSTDEVFORNEC
2846 - Filial - USARESSARCIMENTOSTDEVFORNEC
3036 - Filial - SOMARSTDEVOLUCAOOUTRASDESP - Critério 3 - Utilizando o novo parâmetro o valor do ST não deverá ser destacado em nenhum local da NF e nem no total da NF.
- Critério 4 - Caso o parâmetro marcado como NÃO, deverá desabilitar as opções para o usuário informar o CST, CFOP e Informações Complementares de Ressarcimento de ST. Caso preenchido não deverá fazer nenhuma ação de geração de NF.
- Critério 5 - O deverá apresentar opção para o usuário gerar o contas a receber ou verba do valor do ST.
- Critério 6 - Gravar o novo parâmetro no cabeçalho da nota fiscal de devolução.
Rotina 1327
- Critério 7 - Quando for realizar o cancelamento deverá considerar o parâmetro gravado como NÃO na devolução para gerar a contra partida financeira.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio | |||
[ACAA040 – Parâmetros]1302 - Devolução a Fornecedor | [Alteração] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - | |||
[ACAA050 – Negociação Financeira] | [Envolvida] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - | |||
Menu WinThor → 1302 | ||||||
202 - Cadastro Fornecedor | [Envolvida] | Menu WinThor → 202 | ||||
1327 - Cancelar NF Devolução a Fornecedor | [Envolvida] | Menu WinThor → 1327 | [ACAA060 – Cadastro de Pedidos] | [Criação] | [Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros] | - |
Procedimento para Utilização
Procedimento para Configuração
HTML |
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