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SOMAR IPI E ST NA DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA - FILIAL RETIRA
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||||||||
| Segmento Executor: | D&L | ||||||||||||
Módulo: | 14 - Faturamento | ||||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||||
Chamado/Ticket: | HIS.03242.2016 | ||||||||||||
| Requisito/Story/Issue: | VEN-3004 | ||||||||||||
País: | ( ) Brasil ( ) Argentina ( ) México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colômbia ( ) Outro _____________. | ||||||||||||
Versão: | V. 29 | ||||||||||||
Objetivo
<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.
(Obrigatório)
Definição da Regra de Negócio
Na
rotina
132
-
Parâmetros
da
Presidência
deverá:
1.
Ser
criado
dois
novos
parâmetro
da
presidência
para
identificar
se
o
valor
de
IPI
e
ST
serão
inseridos
em
outras
despesas
dentro
da
NF;
1.1
-
Parâmetro
IPI:
Somar
IPI
na
devolução
em
outras
despesas
dentro
da
NF
(Rotina
1470);
Dica
do
parâmetro:
Se
marcado
afetará
a
rotina
1470
no
momento
da
devolução,
sendo
que
irá
zerar
o
IPI
dentro
do
produto
e
somará
os
mesmos
no
campo
outras
despesas
dentro
da
nota
fiscal.
1.2
Parâmetro
ST
:
Somar
ST
na
devolução
em
outras
despesas
dentro
da
NF
(Rotina
1470);
Dica
do
parâmetro:
Se
marcado
afetará
a
rotina
1470
no
momento
da
devolução,
sendo
que
irá
zerar
o
ST
dentro
do
produto
e
somará
os
mesmos
no
campo
outras
despesas
dentro
da
nota
fiscal.
1.3
Os
novos
parâmetros
deverão
ter
as
seguintes
opções
"Sim(S)"
e
"Não(N);
1.4
-
O
valor
default
deverá
ser
"Não(N)"
A
rotina
1470
-
Devolução
de
Transf.
Filial
Retira
deverá;
1.
Passar
a
validar
os
novos
parâmetro
criados
acima
(Rotina
132
critérios
1.1
e
1.2);
2.
Quando
o
parâmetro
para
somar
o
IPI
em
outras
despesas
estiver
marcado
como
"Sim(S)",
o
sistema
deverá
zerar
o
IPI
dentro
do
produto
e
somará
os
mesmos
no
campo
outras
despesas
dentro
da
nota
fiscal;
3
.
Quando
o
parâmetro
para
somar
o
ST
em
outras
despesas
estiver
marcado
como
"Sim(S)",
o
sistema
deverá
zerar
o
ST
dentro
do
produto
e
somará
os
mesmos
no
campo
outras
despesas
dentro
da
nota
fiscal;
4.
Caso
o
parâmetro
do
IPI
esteja
marcado
como
"Não(N)"
o
sistema
não
deverá
sofrer
alterações,
ou
seja,
deverá
manter
o
mesmo
comportamento
atual;
5.
Caso
o
parâmetro
do
ST
esteja
marcado
como
"Não(N)"
o
sistema
não
deverá
sofrer
alterações,
ou
seja,
deverá
manter
o
mesmo
comportamento
atual;
6.
Deverá
efetuar
o
recalculo
do
ST
quando
o
parâmetro
do
IPI
estiver
marcado
como
"Sim(S)";
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
1470 - Devolução de Transf. Filial Retira | Alteração | Menu do WinTho -> 1470 |
500 - Atualizar Procedures | Envolvida | Menu do WinTho -> 500 |
132 - Parâmetros da Presidência | Envolvida | Menu do WinTho -> 132 |
Procedimento para Configuração
1. Acesse a rotina 560 na versão 29
ou versão superior e atualize a
Tabela de Parâmetros por Filial - 132 (PCPARAMFILIAL):
2. Acesse a rotina 500 na versão 29
ou versão superior e atualize a opção Pacote para controle de Estoque (PKG_ESTOQUE):
3. Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marque conforme necessidade os parâmetros:
- 4152 - Somar IPI na devolução de transferência em outras despesas dentro de NF (Rotina 1470)
- 4155 - Somar ST na devolução de transferência em outras despesas dentro da NF (Rotina 1470)
4. Atualize a rotina 1470 para versão 29 ou versão superior.
| Aviso |
|---|
| Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor? |
Procedimento para Utilização
1. Marcar os parâmetros 4152 - Somar IPI na devolução de transferência em outras despesas dentro de NF (Rotina 1470) e 4155 - Somar ST na devolução de transferência em outras despesas dentro da NF (Rotina 1470) como Sim:
2. Realize venda com filial retira, sendo que os produtos devem ter ST e IPI na transferência;
3. Fature o pedido de venda;
4. Realize r a transferência pela rotina 1436 - Gerar Nota Fiscal de Transf. Para Depósito;
5. Realize a devolução pela rotina 1303 - Devolução de Cliente;
6. Realize a devolução de transferência pela rotina 1470 - Devolução de Transf. Filial Retira;
7. Note que os valores de IPI e ST ficam zerados e o valor dos mesmos fica salvo no campo PCMOV.VLOUTRASDESP (Outras Despesas Acessórias).
Observações:
Caso o parâmetro do 4152 esteja marcado como Não o sistema não sofre alterações, ou seja, deverá manter o mesmo comportamento atual;
Caso o parâmetro do 4155 esteja marcado como Não o sistema não sofre alterações, ou seja, deverá manter o mesmo comportamento atual.
- É o recálculo do ST quando o parâmetro do 4155 estiver marcado como Sim.
FALAR COM THAIS SOBRE ESTAS INFORMAÇÕES.
| HTML |
|---|
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