SOMAR IPI E ST NA DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA - FILIAL RETIRA

Informações Gerais

Objetivo

 Zerar os impostos IPI e ST na devolução e destacar os mesmos no campo Outras Despesas na nota fiscal.

Definição da Regra de Negócio

Na rotina 132 - Parâmetros da Presidência deverá:

1. Ser criado dois novos parâmetro da presidência para identificar se o valor de IPI e ST serão inseridos em outras despesas dentro da NF;

1.1 - Parâmetro IPI: Somar IPI na devolução em outras despesas dentro da NF (Rotina 1470); Dica do parâmetro: Se marcado afetará a rotina 1470 no momento da devolução, sendo que irá zerar o IPI dentro do produto e somará os mesmos no campo outras despesas dentro da nota fiscal.

1.2 Parâmetro ST : Somar ST na devolução em outras despesas dentro da NF (Rotina 1470); Dica do parâmetro: Se marcado afetará a rotina 1470 no momento da devolução, sendo que irá zerar o ST dentro do produto e somará os mesmos no campo outras despesas dentro da nota fiscal.

1.3 Os novos parâmetros deverão ter as seguintes opções "Sim(S)" e "Não(N);

1.4 - O valor default deverá ser "Não(N)"

A rotina 1470 - Devolução de Transf. Filial Retira deverá;

1. Passar a validar os novos parâmetro criados acima (Rotina 132 critérios 1.1 e 1.2);

2. Quando o parâmetro para somar o IPI em outras despesas estiver marcado como "Sim(S)", o sistema deverá zerar o IPI dentro do produto e somará os mesmos no campo outras despesas dentro da nota fiscal;

3 . Quando o parâmetro para somar o ST em outras despesas estiver marcado como "Sim(S)", o sistema deverá zerar o ST dentro do produto e somará os mesmos no campo outras despesas dentro da nota fiscal;

4. Caso o parâmetro do IPI esteja marcado como "Não(N)" o sistema não deverá sofrer alterações, ou seja, deverá manter o mesmo comportamento atual;

5. Caso o parâmetro do ST esteja marcado como "Não(N)" o sistema não deverá sofrer alterações, ou seja, deverá manter o mesmo comportamento atual;

6. Deverá efetuar o recalculo do ST quando o parâmetro do IPI estiver marcado como "Sim(S)";

Procedimento para Configuração

1. Acesse a rotina 560 na versão 29 ou versão superior e atualize a Tabela de Parâmetros por Filial - 132 (PCPARAMFILIAL):

2. Acesse a rotina 500 na versão 29 ou versão superior e atualize a opção Pacote para controle de Estoque (PKG_ESTOQUE):

Procedimento para Utilização

1. Marcar os parâmetros 4152 - Somar IPI na devolução de transferência em outras despesas dentro de NF (Rotina 1470) e 4155 - Somar ST na devolução de transferência em outras despesas dentro da NF (Rotina 1470)  como Sim: 
2. Realize venda com filial retira, sendo que os produtos devem ter ST e IPI na transferência;

3. Fature o pedido de venda;
4.  Realize r a transferência pela rotina 1436 - Gerar Nota Fiscal de Transf. Para Depósito;
5. Realize a devolução pela rotina 1303 - Devolução de Cliente;
6. Realize a devolução de transferência pela rotina 1470 - Devolução de Transf. Filial Retira;

7. Note que os valores de IPI e ST ficam zerados e o valor dos mesmos fica salvo no campo PCMOV.VLOUTRASDESP (Outras Despesas Acessórias).

Observações:

• Caso o parâmetro do 4152 esteja marcado como Não o sistema não sofre alterações, ou seja, deverá manter o mesmo comportamento atual;

• Caso o parâmetro do 4155 esteja marcado como Não o sistema não sofre alterações, ou seja, deverá manter o mesmo comportamento atual.

• É realizado o recálculo do ST quando o parâmetro do 4155 estiver marcado como Sim.