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Processo rápido, dinâmico e simplificado de baixar/quitar um ou vários Lançamentos de uma só vez. Neste modelo só é possível selecionar um meio de pagamento(exceto cheque) e será necessário informar qual o tipo de agrupamento de extrato escolhido, que poderá ser: 

Um extrato para cada Lançamento:  Na baixa de vários Lançamentos, será gerado um registro no extrato de caixa para Lançamento baixado.  

...

         Campo número do documento no extrato: Assume o valor do número do documento de cada lançamento origem.

Um extrato para todos os lançamentos:  Será gerado um registro no extrato com o valor total correspondente à soma de todos os valores líquidos dos lançamentos relacionados ao meio de pagamento selecionado.   Ativando a opção "Contabilizar posteriormente" a contabilização poderá ser realizada em outro momento.  

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         Campo número do documento no extrato: Assume o valor do primeiro lançamento origem.

Obs..:

Ao marcar o parâmetro: "Gerar um extrato para todos os lançamentos", o campo "Número do documento do extrato" será preenchido automaticamente com o valor do número do documento do primeiro lançamento origem, podendo ser editado pelo usuário. 

Resultado:

• . No anexo de cada lançamento(Baixas do Lançamento) foi gravado o registro correspondente à baixa.
• . O saldo da conta caixa foi atualizado.
• . A contabilização foi realizada de acordo com o meio de pagamento utilizado na baixa e foi gerada diretamente no Gestão Contábil no lote definido através Assistente de implantação de processos (etapa Contabilização).