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As rotinas 111, 1464 e 1249podem ser comparadas, mas para realizar essa comparação, é necessário que a seguinte parametrização na rotina 132 seja verificada:

1) Na rotina 132, verifique os parâmetros;

• 1481 - Abater impostos ao calcular comissão do RCA >> se estiver marcado como Sim, é preciso que na rotina 111 e 1464 marque para deduzir os impostos ST e/ ou IPI,
  
  
• 2896 - Imposto a ser abatido da base de comissão >> se estiver marcado para deduzir, terá que marcar na 111 e 1464 para deduzir ST e/ ou IPI.
• 2209 - Calcular comissão sobre preço de venda a vista >> Selecione a filial que deseja, e marque como "Não" para que o valor faturado seja o considerado pela rotina 1249, e não o valor de tabela.

2) Acesse a rotina 111 e na caixa Deduzir, marque a opção opção Devoluções, Valor ST   eIPI , da mesma forma (ambos os impostos já são deduzidos de forma automática na rotina 1249 de acordo com o parâmetro 1481), da mesma forma marque na rotina 1464. A rotina 1249 já deduz de forma automática;Marque também a opção "Considerar devolução TV8, pois a rotina 1249 considera esse tipo de devolução".

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Clique na opção "Configurações" deixe a opção "Buscar dados da movimentação " desmarcada. Dessa forma, a rotina irá trazer as vendas dos supervisores e seus RCA's de acordo com o cadastro da rotina 517, como a rotina 1249 também considera do cadastro. Se tiver marcada, as vendas serão exibidas para os seus supervisores e RCA's da venda originalmente, e não do cadastro da rotina 517.

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3) Na rotina 522, verifique se está marcada a opção Comissão nas cobranças, pois a rotina 1249 faz essa validação e valida apenas vendas/títulos que estão com a cobrança marcada para pagar comissão e as demais rotinas não fazem isso;

4) Ainda na rotina 522 verifique cada cobrança desejada e na caixa Comissão, marque uma das seguintes opções:

• L para Liquidez;
• V para Vendas,
• A para Ambas.

Observação: caso marque Liquidez, as vendas serão apresentadas nas rotinas 1248 e 1266.

*** Caso marque a opção Vendas, as vendas serão apresentadas nas rotinas 1249 e 1266. Caso marque a opção Ambas, elas serão apresentadas nas rotinas 1248, 1249 e 1266. 

5) Na rotina 1249, desmarque a opção Deduzir VL Outras Desp., e caso utilize a versão da rotina acima da 26, na caixa Valor Recebido, marque a opção Valor Orig. - Desc. Comercial:

• Vl. original: é o valor bruto ou total das notas fiscais;

• Valor orig. - Desc. Comer: é o valor bruto - o desconto comercial, de acordo com a política comercial do cliente;

• Valor orig. - Desc. Financ: é o valor bruto - o desconto financeiro,

• Valor orig. - Ambos Desc: é o valor bruto - desconto financeiro - desconto comercial.

Observação: assim, para levar o valor da rotina 1249 igual ao valor da nota fiscal (ao comparar com as rotinas 111 e 1464 deve ser marcada a opção Valor Orig. - Desc. Comercial.

6) Se for comparar as vendas líquidas, nas rotinas 1464 e 111 deverá marcar para Deduzir devoluções e na rotina 1249 deverá desmarcar a opção Imprimir Vlr. Devolução só com Estorno de Comissão,

7) Caso tenha notas fiscais de serviço, a rotina 111 irá mostrar essas notas, enquanto a rotina 1249 não irá apresentá-las, ou seja, não é possível fazer a devida comparação.