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FATURAMENTO UTILIZANDO
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CÓDIGO DE BARRAS PARA SELEÇÃO DE DOCUMENTOS
Características do Requisito
Linha de Produto: | ®Microsiga ProtheusProtheus® | ||||
Segmento: | Supply Chain - Logística | ||||
Módulo: | SIGATMS - Gestão de Transportes | ||||
Rotina: |
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Requisito/Story/Issue: | Listado abaixo as ISSUES que fazem parte do Épico:
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País(es): | Brasil | ||||
Banco(s) de Dados: | Todos | ||||
Tabelas Utilizadas: | DT6 - Documentos de Transporte | ||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows® / Linux® |
Descrição
Para emitir uma fatura de forma “manual” “Manual” atualmente é realizado um filtro com os : dados do cliente, dados para geração da fatura e período (data), através da rotina TMSA850. Após o preenchimento dos dados supracitados, uma lista com todos os documentos pertinentes ao filtro informado pelo usuário são exibidos em um browse, onde os mesmos devem ser selecionados. Ao finalizar a seleção dos documentos, é gerado a fatura.
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Serão selecionados os registros cujo campo para busca e validação é a chave do CT-e (DT6_CHVCTE).
Procedimento para Implantação
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Procedimento para Utilização
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- Seleção de CT-es quando a opção de "Gerar Fatura em branco" estiver desmarcada
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- Devem ser efetuados os mesmos processos citados no item 01 (acima), porém, deverá ser observado as seguintes variantes abaixo:
- Caso documento seja encontrado, e, atenda aos requisitos do filtro preenchido na tela anterior, como cliente, documento aio o mesmo será inserido no browse, marcado e posicionado para que seja efetuado o faturamento;
- Serão verificados os filtros para seleção do documento como: Cliente (, Código e /Loja), documento já faturado, etc.
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