Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Registros

...

B420 e

...

B440

Linha de Produto:

RM

Segmento:

TOTVS Gestão Fiscal

Módulo:

Gestão Fiscal

Função:

SPED Fiscal

Situação/Requisito:

Implementação dos Registros B420 e B440

Solução/Implementação:

Bloco B - Escrituração e Associação do ISS

Foram criados os registros B420 e B440 no SPED Fiscal. Este registros serão gerados apenas se o parâmetro "Gerar Bloco B" estiver marcado na tela de parametrização e se o período de geração for à partir de Jan\2019.

REGISTRO B420: TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE SERVIÇOS PRESTADOS POR COMBINAÇÃO DE ALÍQUOTA E ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS DA LC 116/2003
Totalizações do ISS por alíquota e serviços prestados, somente da Operações de Saída.

Abaixo serão detalhados a geração de alguns campos do registro. Os campos que são comuns a outros registros da rotina não serão detalhados novamente.

REGISTRO B420
Este registro deve ser agrupado por Alíquota e Item da Lista de Serviços.
CampoDescriçãoTipoTamDecCampo RMObservação
1REGTexto fixo contendo "B420"C4-
  


2VL_CONTTotalização do Valor Contábil das prestações do declarante referente à combinação da alíquota e item da listaN-2
 

Soma dos Campos 12 VL_CONT, de todos os Registros B020 e 08 VL_CONT, de todos os Registros B030 “PAI”.
3VL_BC_ISSTotalização do Valor da base de cálculo do ISS das prestações do declarante referente à combinação da alíquota e item da listaN-2
 

Soma dos Campos 17 VL_BC_ISS, de todos os Registros B020  e 10 VL_BC_ISS, de todos os Registros B030 “PAI”.
4ALIQ_ISSAlíquota do ISSN-2
 

Gerado conforme o Campo 04 ALIQ_ISS, dos Registros B025 e B035.
5VL_ISNT_ISSTotalização do valor das operações isentas ou não tributadas pelo ISS referente à combinação da alíquota e item da listaN-2
 

Soma dos Campos 15 VL_ISNT_ISS, de todos os Registros B020 e  09 VL_ISNT_ISS, de todos os Registros B030 “PAI”
6VL_ISS Totalização, por combinação da alíquota e item da lista, do Valor do ISSN-2
 

Soma dos Campos 20 VL_ ISS, de todos os Registros B020 e 11 VL_ ISS, de todos os Registros B030 “PAI”.
7COD_SERVItem da lista de serviços, conforme Tabela 4.6.3C4
 

TPRD.CODIGOSERVICOFEDERALGerado com o Código de Serviço Federal, informado no anexo de Dados Fiscais do Produto



REGISTRO B440: TOTALIZAÇÃO DOS VALORES RETIDOS
Neste Registro serão considerados todos os Lançamentos Fiscais de Entrada e Saída com incidência do ISS.
Registro Totalizado por Tipo de Operação (Aquisição ou Prestação), Participante (Cliente / Fornecedor), conforme informações geradas no Registro B020.

Abaixo serão detalhados a geração de alguns campos do registro. Os campos que são comuns a outros registros da rotina não serão detalhados novamente.

REGISTRO B440
Este registro deve ser agrupado por IND_OPER e COD_PART
CampoDescriçãoTipoTamDecCampo RMObservação
1REGTexto fixo contendo "B440"C4-
  


2IND_OPERIndicador do tipo de operação: 0- Aquisição; 1- PrestaçãoN-2DLAF.TIPOLF
 

3COD_PARTCódigo do participante (campo 02 do Registro 0150): - do prestador, no caso de aquisição de serviço pelo declarante; - do tomador, no caso de prestação de serviço pelo declaranteC--
 

Gerado conforme campo 04 COD_PART do Registro B020.
4VL_CONT_RTTotalização do Valor Contábil das prestações e/ou aquisições do declarante pela combinação de tipo de operação e participante.N-2
 

Soma do Campo 12 VL_CONT, de todos os Registros B020 “PAI”
5VL_BC_ISS_RT Totalização do Valor da base de cálculo de retenção do ISS das prestações e/ou aquisições do declarante pela combinação de tipo de operação e participante.N-2
 

Soma do Campo 18 VL_BC_ISS_R T, de todos os Registros B020 “PAI”.
6VL_ISS_RTTotalização do Valor do ISS retido pelo tomador das prestações e/ou aquisições do declarante pela combinação de tipo de operação e participante.N-2
 

Soma do Campo 19 VL_ISS_RT, de todos os Registros B020 “PAI”.
Aviso
titleATENÇÃO

A geração destes Registros acontecerá para Lançamentos feitos a partir de 2019.

  • É exclusivo para os contribuintes do Distrito Federal. Para os não domiciliados é obrigatória a geração somente dos registros B001 e B990.