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Essa rotina permite o registro de qualquer movimento de entrada de mercadorias, feito através de um remito proveniente de fornecedores, ou de beneficiamento proveniente de clientes.
A entrada das mercadorias inicia um processo de atualização on-line de dados de estoques e custos.
O primeiro parâmetro determina o tipo de remito que está sendo cadastrado.
Cada país utiliza uma nomenclatura para identificar o remito de entrada:
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(*)
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Nome
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Países
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Remito
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Remision
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Conduce
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Nota de Entrega
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Guia de Remision
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Guia de Recepcion
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Procedimentos
Para incluir um remito de entrada:
- Na entrada da rotina será solicitado o tipo de remito que será digitado (esta configuração pode ser alterada em qualquer momento na rotina mediante a tecla [F12]).
- Preencha os dados conforme orientação do help de campo e confirme.
- Será apresentada uma nova tela de parâmetros, em que é necessário informar as configurações gerais da rotina.
Será apresentada uma tela com os remitos já emitidos. - Selecione a opção Incluir.
O sistema apresenta a tela de inclusão. Na parte superior desta tela, encontram-se os campos que irão compor o cabeçalho do remito. No meio da tela, estão os itens do remito e na parte Inferior, as Pastas do Rodapé;
5. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
6. Confira os dados e confirme.
...
Importante:
Quando o parâmetro MV_DISTMOV estiver ativo, abrirá a tela para distribuição da quantidade de entrada em endereços/números de série, logo após a confirmação da inclusão de entrada, facturas de entrada, remito de entrada ou apontamento de produção.
Ações Relacionadas
Além dos campos, nesta tela, existem algumas ações que auxiliam o usuário dependendo de cada tipo de nota fiscal:
- Normal
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Ação
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Tecla Especial
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F5
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Selecionar Pedido de Compra por Item
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F6
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Documento Original (Devolução/Beneficiamento)
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F7
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Rateio do Item por Centro de Custo
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F9
- Beneficiamento
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Ação
...
Tecla Especial
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Rateio do Item por Centro de Custo
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