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Um documento de solicitação de transferência pode apresentar os seguintes status:

Image Modified 1 Liberado	Pode ser alterado. Pode ser excluído. Ao realizar este procedimento, os empenhos e previsões de entrada são estornados. Pode ser visualizado. Com alçada de aprovação: quando for alterado, é enviado novamente para o controle de alçadas voltando para o status Em aprovação. Sem alçada de aprovação: quando for alterado, mantem seu status como Liberado. Quando for efetivado, muda seu status para Transferido.
Image Modified 2 Transferido	Não pode ser alterado. Não pode ser excluído. Não pode ser efetivado. Pode ser visualizado.
Image Modified 3 Em Aprovação	Não pode ser alterado. Não pode ser excluído. Não pode ser efetivado. Pode ser visualizado. Com alçada de aprovação: no status Em aprovação pode ser rejeitado ou aprovado pelo controle de alçadas.
Image Modified 4 Rejeitado	Pode ser alterado. Pode ser excluído. Ao realizar este procedimento, os empenhos e previsões de entrada são estornados. Pode ser visualizado. A solicitação não poderá ser efetivada. Com alçada de aprovação: quando for alterado, é enviado novamente para o controle de alçadas voltando para o status de Em aprovação.

A rotina Controle de Transferência é responsável pela geração do documento de solicitação de transferência de materiais entre filiais e/ou armazéns, porém, a transferência ocorre somente no momento da efetivação e após aprovação de tal documento, caso possua controle de alçada.

Image ModifiedObservação

Para realização do processo de controle de transferência, é importante considerar a configuração de alguns parâmetros:

Obrigatórios

MV_TPCUSST : define o custo do produto que deve ser considerado no registro de transferência. Apresenta as opções 1=Lista de Preço; 2=Custo Standard; 3=Último preço de Compra e 4=Custo Unitário.

Opcionais

MV_APROVTR: indica se o controle de transferência de produto deve ser submetido para alçada de aprovação. A opção padrão é F.
MV_CUSFIL: indica se o recalculo do custo médio deverá calcular o custo aglutinando por Filial (F), por Empresa (E) ou por Armazém (A). A opção padrão é A.
MV_AGCUSTO: indica se deve aglutinar o custo on-line (por Filial ou Empresa). Respeita a definição do parâmetro MV_CUSFIL. A opção padrão é F.
MV_MTNLOTE: mantém o número do sub-lote para as transferências entre o mesmo produto e o mesmo lote. A opção padrão é N.
MV_ESTNEG: indica se o Sistema permite que os saldos em estoque dos produtos fiquem negativos por meio de movimentações. A opção padrão é S.

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Procedimentos

Antes de realizar a solicitação de transferência é importante considerar alguns critérios:

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- Tp. Doc Entr: selecione a opção desejada:
- 1=A Classificar: o Documento de Entrada será gerado na filial destino com pendência das informações fiscais (TES não definido), ou seja, trata-se de um Pré Documento de Entrada.
- 2=Classificado: o Documento de Entrada será gerado na filial destino com as informações fiscais (TES definido).
- Produto: informe o código do produto de origem.
- Armaz. Orig.: informe o código do armazém de origem.
- Endereço: informe o código do endereço de origem.
- N. Série: informe o número de série do produto de origem.
- Lote: informe o número do lote do produto de origem.
- Sub-lote: informe o número do sub-lote do produto de origem.
- Dt. Validade: informe a data de validade do lote de origem.
- Quantidade: informe a quantidade do produto que será transferido.
- Filial Dest.: informe a filial destino desejada.
- Prod. Destino: informe o código do produto de destino.
- Armaz. Destino: informe o código do armazém de destino.
- End. Destino: informe o código do endereço de destino.
- Lote Destino: informe o número do lote de destino. Se não informado, são utilizados os mesmos dados do lote de origem
- Dt. Vld Des.: informe a data de validade do lote de destino. Se não informada, são utilizados os mesmos dados da data de origem.
- TES Saída: informe o tipo de Saída. No cadastro de TES, os campos Atu. Estoque e Trans. Filial devem estar com o conteúdo igual a Sim; ambos estão localizados na pasta Adm/Fin/Cust.
- TES Entrada: informe o tipo de Entrada. No cadastro de TES, os campos Atu. Estoque e Trans. Filial devem estar com o conteúdo igual a Sim; ambos estão localizados na pasta Adm/Fin/Cust.

5. O sistema realiza as validações e gera os empenhos dos saldos dos materiais na origem e a previsão de entrada deles no destino. Se o controle de alçadas de aprovação de documentos estiver habilitado, imediatamente é gerada uma alçada para o documento de solicitação de transferência atual e sua condição é alterada pra Em Aprovação. Caso contrário, a condição da solicitação é alterada para Liberado permitindo a transferência.

Image ModifiedObservação

A opção Alterar não pode ser utilizada para solicitação de transferência finalizada.

Ao confirmar a alteração, o Sistema estorna os empenhos e previsões de entrada feitos antes da alteração e realiza novos empenhos e previsões de entrada com as quantidade atuais.

Caso o registro possua controle de alçadas de aprovação de documentos, a alçada é gerada novamente com os novos valores e a condição da solicitação é alterada pra Em Aprovação. Se o controle de alçadas de aprovação de documentos estiver desabilitado, a condição da solicitação é alterada para Liberado.

Em Ações Relacionadas estão disponíveis as opções:

Excluir. É acionada no item Ações Relacionadas da interface inicial do Controle de Transferência.
Efetivar. É acionada no item Ações Relacionadas da interface inicial do Controle de Transferência.
Replicar TES. É acionada no item Ações Relacionadas da interface de cadastro, ou seja, na Inclusão e/ou Alteração do Controle de Transferência.

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Veja também

Transferência de Produtos entre Filiais

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