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Esta rotina permite a manipulação dos saldos em estoque entre os armazéns e códigos. Na transferência de armazéns, o usuário deve informar o armazém de saída e o de destino. As movimentações geradas nesta transação são valorizadas pelo custo médio do produto transferido.
A transferência entre códigos se faz necessária para corrigir os erros de informação da produção. Nesta movimentação é transferida a quantidade e o valor de um produto para outro.
O sistema gera automaticamente uma requisição do produto origem e uma devolução para o produto destino.
As requisições e as devoluções por transferência são identificadas pelo prefixo RE e DE respectivamente, seguido do tipo 4 (transferência - RE4 e DE4).
As transferências realizadas podem tratar casos particulares apresentados no Ambiente de Inspeção de Entrada, onde poderá ocorrer a Devolução para o Controle de Qualidade.
Disponível o parâmetro MV_AGCUSTO para utilização da aglutinação de custos por empresas ou filiais realizando o cálculo on-line (direto na tabela de saldos SB2). Para utilizar a aglutinação é necessária a configuração do parâmetro MV_CUSFIL com o conteúdo E (Empresa) para aglutinar por empresa e com conteúdo F (Filial) para que seja por filial. |
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Procedimentos
Para incluir uma transferência:
1. Em Transferências, selecione a opção Incluir.
2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
3. Confira os dados e confirme.
Se o parâmetro MV_MTNLOTE estiver configurado com a opção sim, o sistema não altera o Sublote, ao efetuar transferências do mesmo produto para o mesmo lote. |
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Estornar a Transferência
A transferência informada não pode ser excluída. Para reverter a inclusão, é necessário utilizar a opção Estorno disponível no menu.
Objetivo da tela: | Permitir a manipulação dos saldos em estoque entre os armazéns e códigos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Cód. Serviço WMS | Esta opção permite que sejam cadastrados códigos de serviço WMS a serem utilizados nos casos de transferência de saldos entre endereços. |
Tracker Contábil | Nesta opção é possível localizar e exibir os lançamentos contábeis a partir do documento que os originou Procedimentos 1. Selecione o documento e clique em Ações relacionadas na opção Tracker Contábil. 2. É apresentada a tela com os dados. 3. Em Ações Relacionadas clique em Visualizar. 4. É apresentada a tela com as informações dos lançamentos contábeis. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Código Diário | Este campo tem como opção [F3], que permite exibir os dados cadastrados na tabela CVL - Controle Diário. |
Seq. Diário (Sequencial Diário) | Ao digitar o código diário, é exibido automaticamente o sequencial diário. |
Tabelas utilizadas
- CVL - Controle Diário.
- SB1 - Descrição Genérica do Produto.
- SB2 - Saldos em Estoque.
- SB9 - Saldos Iniciais.
- SD3 - Movimentações Internas.
- SD7 - Movimentações de CQ.
- SI1 - Plano de Contas.
- SI2 - Lançamentos Contábeis.
- SI5 - Lançamentos Padronizados.
- SI6 - Totais de Lote.
- SI7 - Plano Contas em outras Moedas.
Parâmetros
- MV_SEGOFI
- MV_MTNLOTE
Conteúdos Relacionados:
- Consulta Cadastro Genéricos
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