Páginas filhas
  • Grupos V, VA, W, W01, W02, X, Y, YA, YB (Informações Adicionais do Item, Totalizadores, Cobrança e Pagamento, Intermediador)

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Deck of Cards
idGrupos V, W, W01, W02, X e Y (Informações Adicionais e Totalizadores)
Card
defaulttrue
id1
labelGrupo V - Informações adicionais (para o item da NF-e)

Grupo V - Informações adicionais (para o item da NF-e)

#

IDCampoDescriçãoElePaiTipoOcorrênciaTamanhoObservaçãoCampo de OrigemCampo na AplicaçãoMais Informações

325

V01

infAdProd

Informações Adicionais do Produto

E

H01

C

0-1

1-500

Norma referenciada, informações complementares, etc






Card
defaulttrue
id2
labelGrupo W - Total da NF-e

Grupo W - Total da NF-e

#

IDCampoDescriçãoElePaiTipoOcorrênciaTamanhoObservaçãoCampo de OrigemCampo na AplicaçãoMais Informações

326

W01

Total

Grupo Totais da NF-e

G

A01


1-1

O grupo de valores totais da NF-e deve ser informado com o somatório do campo correspondente dos itens




327

W02

ICMSTot

Grupo Totais referentes ao ICMS

G

W01


1-1

13v2




Totaliza o valor do vPIS de qualquer grupo de PIS gerado nos itens.

328

W03

vBC

Base de Cálculo do ICMS

E

W02

N

1-1

13v2




Totaliza o valor de .vBC de qualquer grupo de ICMS gerado nos itens.

329

W04

vICMS

Valor Total do ICMS

E

W02

N

1-1

13v2


TTRBMOV.VALOR (ICMS)

Valor

 329.01

W04a

vICMSDeson

Valor Total do ICMS desonerado

E

W02

N

1-1

13v2


TITMMOV.VALORDESCCONDICONALITM



329.03W04cvFCPUFDest

Valor total do ICMS relativo Fundo de
Combate à Pobreza (FCP) da UF de
destino.

EW02N0-113v2Valor total do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) para a UF de destino.

(DREGRAICMS.PERICMSFCP/100 )*  TTRBMOV.BASEDECALCULO

Tag calculada.


329.05

W04e

vICMSUFDest

Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino

E

W02

N

0-1

13v2

Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino (sem o valor do ICMS relativo ao FCP).

(((DREGRAICMS.ALIQSUBST/100) *  TTRBMOV.BASEDECALCULO) - ((DREGRAICMS.ALIQICMS / 100) * TTRBMOV.BASEDECALCULO))) * (DREGRAICMS.PERICMSESTDESTINO/100)

Tag calculada.

329.07

W04g

vICMSUFRemet

Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente

E

W02

N

0-1

13v2

Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente. Nota: A partir de 2019, este valor será zero

ValorICMSDes - (((DREGRAICMS.ALIQSUBST/100) *  TTRBMOV.BASEDECALCULO) - ((DREGRAICMS.ALIQICMS / 100) * TTRBMOV.BASEDECALCULO)))

Tag calculada.

329.08

 W04h

vFCP

Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza)

E

W02

N

1-1

13v2

Corresponde ao total da soma dos campos id: N17c




330

 W05

vBCST

Base de Cálculo do ICMS ST

E

W02

N

1-1

13v2


TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMSST)



331W06vSTValor Total do ICMS STEW02N1-113v2


Será totalizado o valor do ICMS ST do cujo a natureza esteja configurada para o ST somar no valor contábil da NF-e.
331.01W06avFCPSTValor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) retido por substituição tributáriaEW02N1-113v2Corresponde ao total da soma dos campos id:N23dCorresponde ao total da soma dos campos id:N23d

331.02W06bvFCPSTRetValor Total do FCP retido anteriormente por Substituição TributáriaEW02N1-113v2

Corresponde ao total da soma dos campos id:N27d)

Corresponde ao total da soma dos campos id:N27d

332W07vProdValor Total dos produtos e serviçosEW02N1-113v2

Se parâmetro "EditaPrecoTotalItem" estiver marcado e valor total do item > 0
então
TITMMOV.VALORTOTALITEM
senão
(TITMMOV.QUANTIDADE * TITMMOV.PRECOUNITARIO)



333W08vFreteValor Total do FreteEW02N1-113v2
TITMMOV.RATEIOFRETE

334W09vSegValor Total do SeguroEW02N1-113v2
TITMMOV.RATEIOSEGURO

335W10vDescValor Total do DescontoEW02N1-113v2
TITMMOV.RATEIODESC + TITMMOV.VALORDESC

336W11vIIValor Total do IIEW02N1-113v2
TTRBMOV.VALOR
Totaliza o valor de vII preenchido no grupo de imposto de importação dos itens
337W12vIPIValor Total do IPIEW02N1-113v2


Totaliza o valor de vIPI do grupo de IPITrib gerado nos itens
337.01W12avIPIDevolValor Total do IPI devolvidoEW02N1-113v2Deve ser informado quando preenchido o Grupo Tributos Devolvidos na emissão de nota finNFe=4 (devolução) nas operações com não contribuintes do IPI. Corresponde ao total da soma dos campos id:UA04.NÃO SERÁ GERADO

338W13vPISValor do PISEW02N1-113v2


Totaliza o valor de vPIS de qualquer grupo de PIS gerado nos itens.
339W14vCOFINSValor do COFINSEW02N1-113v2


Totaliza o valor de vCOFINS de qualquer grupo de COFINS gerado nos itens.
340W15vOutroOutras Despesas acessóriasEW02N1-113v2
TITMMOV.VALORDESP

341W16vNFValor Total da NF-eEW02N1-113v2Vide validação para este campo na regra de validação W16-xx.TMOV.VALORLIQUIDO

341ªW16avTotTribValor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais.EW02N0-113v2(NT 2013/003)

Totaliza o valor de vTotTrib dos itens.



Card
defaulttrue
id2
labelGrupo W01 - Total da NF-e / ISSQN

Grupo W01 – Total da NF-e / ISSQN

#

IDCampoDescriçãoElePaiTipoOcorrênciaTamanhoObservaçãoCampo de OrigemCampo na AplicaçãoMais Informações

342

W17

ISSQNtot

Grupo Totais referentes ao ISSQN

G

W01

 -

0-1




Grupo e tag filhas gerados somente considerando os produtos do tipo serviço.

343

W18

vServ

Valor total dos Serviços sob não-incidência ou não tributados pelo ICMS

E

W17

N

0-1

13v2


Se parâmetro "EditaPrecoTotalItem" estiver marcado e valor total do item > 0
então
TITMMOV.VALORTOTALITEM
senão
(TITMMOV.QUANTIDADE * TITMMOV.PRECOUNITARIO)



344

W19

vBC

Valor total Base de Cálculo do ISS

E

W17

N

0-1

13v2




Totaliza o valor do vBC do ISS dos itens.

345

W20

vISS

Valor total do ISS

E

W17

N

0-1

13v2




Totaliza o valor do vISSQN do ISS dos itens.

 346

W21

vPIS

Valor total do PIS sobre serviços

E

W17

N

0-1

13v2




Totaliza o valor do vPIS de qualquer grupo de PIS gerado nos itens.
347W22vCOFINSValor total da COFINS sobre serviçosEW17N0-113v2


Totaliza o valor do vCOFINS de qualquer grupo de COFINS gerado nos itens.

347a

W22a

dCompet

Data da prestação do serviço

E

W01

N

1-1

8

Formato: “AAAA-MM-DD”

TMOV.DATASAIDA



347b

W22b

vDeducao

Valor total dedução para redução da Base de Cálculo

E

W17

N

0-1

13v2




Totaliza o valor de vDeducao preenchido no grupo de ISSQN dos itens.

347c

 W22c

vOutro

Valor total outras retenções

E

W17

N

0-1

13v2

Valor declaratório

TTRBMOV.VALOR


Será gerado com os valores dos tributos CONTRIBSOCIALRF ou COSIRF do movimento.

347d

 W22d

vDescIncond

Valor total desconto incondicionado

E

W17

N

0-1

13v2




Totaliza o valor de vDescIncond preenchido no grupo de ISSQN dos itens.
347eW22evDescCondValor total desconto condicionadoEW17N0-113v2


Totaliza o valor de vDescCond preenchido no grupo de ISSQN dos itens.
347fW22fvISSRetValor total retenção ISSEW17N0-113v2


Totaliza o valor de vISSRet preenchido no grupo de ISSQN dos itens.
347gW22gcRegTribCódigo do Regime Especial de TributaçãoEW17N0-12

1=Microempresa Municipal; 2=Estimativa;
3=Sociedade de Profissionais; 4=Cooperativa;
5=Microempresário Individual (MEI);
6=Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)



Se Porte da Empresa igual Micro Empresa
Entao
1=Microempresa Municipal;
Senao
Se Porte da Empresa igual Empresa de Pequeno Porte
Entao
6=Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)
Senao
Se Regime de ISS da empresa igual Estimativa
Entao
2=Estimativa;
Senao
Se Regime de ISS da empresa igual sociedade Profissional
Entao
3=Sociedade de Profissionais;
Senao
Se Regime de ISS da empresa igual Cooperativa
Entao
4=Cooperativa;
Senao
Não gera a TAG



Card
defaulttrue
id3
labelGrupo W02 - Total da NF-e / Retenção de Tributos

Grupo W02 – Total da NF-e / Retenção de Tributos

#

IDCampoDescriçãoElePaiTipoOcorrênciaTamanhoObservaçãoCampo de OrigemCampo na AplicaçãoMais Informações

348

W23

retTrib

Grupo Retenções de Tributos

G

W01

 -

0-1

Exemplos de atos normativos que definem obrigatoriedade da retenção de contribuições:
a) IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - Fonte - Recebimentos de Órgão Público Federal, Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 64, Lei nº 10.833/2003, art. 34, como normas infralegais, temos como exemplo: IN SRF 480/2004 e IN 539, de 25/04/05.
b) Retenção do Imposto de Renda pelas Fontes Pagadoras, REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA, Lei nº 7.450/85, art. 52









Serão selecionados somentes tributos do movimento com os tipo PISRF, COFINSRF, CSLLRF, IRRFPJ, IRRF ou INSS.

349

W24

vRetPIS

Valor Retido de PIS

E

W23

N

0-1

13v2

TTRBMOV.VALOR



350

W25

vRetCOFINS

Valor Retido de COFINS

E

W23

N

0-1

13v2

TTRBMOV.VALOR



351

W26

vRetCSLL

Valor Retido de CSLL

E

W23

N

0-1

13v2

TTRBMOV.VALOR


Será selecionado a codificação do municipio conforme os dados do municipio de prestação preenchidos no movimento (TMOV.CODETDMUNSERV TMOV.CODMUNSERVICO) e a classificação IBGE utilizada nos parametros (DPARAMETROS.IDCLASSIFMUNICIBGE).

352

W27

vBCIRRF

Base de Cálculo do IRRF

E

W23

N

0-1

13v2

TTRBMOV.BASEDECALCULO 



353W28vIRRFValor Retido do IRRFEW23N0-113v2TTRBMOV.VALOR

354

W29

vBCRetPrev

Base de Cálculo da Retenção da Previdência Social

E

W23

0-1

13v2

TTRBMOV.BASEDECALCULO


Para tributos INSS ou FUNRural este valor se baseia no Item ou no Movimento. Sendo que se for informado em ambos os valores serão somados.

355

W30

vRetPrev

Valor da Retenção da Previdência Social

E

W23

N

0-1

13v2

TTRBMOV.VALOR


Para tributos INSS ou FUNRural este valor se baseia no Item ou no Movimento. Sendo que se for informado em ambos os valores serão somados.
Card
defaulttrue
id4
labelGrupo X - Informações do Transporte da NF-e

Grupo X - Informações do Transporte da NF-e

#

IDCampoDescriçãoElePaiTipoOcorrênciaTamanhoObservaçãoCampo de OrigemCampo na AplicaçãoMais Informações

356

X01

transp

Grupo Retenções de Tributos

G

W01

 -

0-1








Serão selecionados somentes tributos do movimento com os tipo PISRF, COFINSRF, CSLLRF, IRRFPJ, IRRF ou INSS.

357

X02

modFrete

Modalidade do frete

E

W23

N

0-1

13v2

0=Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF); 1=Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB); 2=Contratação do Frete por conta de Terceiros; 3=Transporte Próprio por conta do Remetente; 4=Transporte Próprio por conta do Destinatário; 9=Sem Ocorrência de Transporte.

TTRBMOV.VALOR



358

X03

transporta

Valor Retido de COFINS

E

W23

N

0-1

13v2


TTRBMOV.VALOR



359

X04

CNPJ

Valor Retido de CSLL

E

W23

N

0-1

13v2


TTRBMOV.VALOR


Será selecionado a codificação do municipio conforme os dados do municipio de prestação preenchidos no movimento (TMOV.CODETDMUNSERV TMOV.CODMUNSERVICO) e a classificação IBGE utilizada nos parametros (DPARAMETROS.IDCLASSIFMUNICIBGE).

360

X05

CPF

Base de Cálculo do IRRF

E

W23

N

0-1

13v2


TTRBMOV.BASEDECALCULO 



361X06xNomeValor Retido do IRRFEW23N0-113v2
TTRBMOV.VALOR

362

X07

IE

Base de Cálculo da Retenção da Previdência Social

E

W23

0-1

13v2


TTRBMOV.BASEDECALCULO


Para tributos INSS ou FUNRural este valor se baseia no Item ou no Movimento. Sendo que se for informado em ambos os valores serão somados.

363

X08

xEnder

Valor da Retenção da Previdência Social

E

W23

N

0-1

13v2


TTRBMOV.VALOR


Para tributos INSS ou FUNRural este valor se baseia no Item ou no Movimento. Sendo que se for informado em ambos os valores serão somados.
364X09xMun









365X10UF









366X11retTransp









367X12vServ









368X13vBCRet









369X14pICMSRet









370X15vICMSRet









371X16CFOP









372X17cMunFG









372.1X17.1-x-









373X18veicTransp









374X19placa









375X20UF









376X21RNTC









377X22reboque









378X23placa









379X24UF









380X25RNTC









380aX25avagao









380bX25bbalsa









381X26vol









382X27qVol









383X28esp









384X29X30marca









385X30nVolX31









386X31
X32pesoL









387X32X33pesoB









387aX33lacresX34









388X34X35nLacre