Histórico da Página
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...
Período
...
Qtde. Movto.
...
Custo Unitário
...
Custo Total do Movto.
...
Qtde. Total em Estoque
...
Custo Total em Estoque
...
Ultimo Custo Reposição
...
Inicial
...
1000
...
10,00
...
10.000,00
...
1000
...
10.000,00
...
10,00
...
Nota de Entrada
...
01/jan
...
100
...
9,00
...
900,00
...
1100
...
10.900,00
...
10.900,00
...
Nota de Saída
...
05/jan
...
100
...
9,00
...
900,00
...
1000
...
10.000,00
...
9,00
...
Nota de Entrada
...
07/jan
...
150
...
11,00
...
1.650,00
...
1150
...
11.650,00
...
11,00
...
Nota de Saída
...
08/jan
...
100
...
11,00
...
1.100,00
...
1050
...
10.550,00
...
11,00
...
Saldos de Fechamento
...
1.050
...
10.550,00
As Notas de Saída são valorizadas pelo Custo de Reposição.
- Em "Produtos" inclua um produto informando os campos nas respectivas pastas:
...
- Código
- Descrição
- Tipo
- Unidade
2. Em "Tipos de Entrada e Saída," inclua a TES de Entrada informando os campos em suas respectivas pastas:
- Pasta "Adm/Fin/Custo"
- Código
- Tipo do TES - "Entrada"
- Atual. Estoque - "Sim"
- Pasta "Adm/Fin/Custo"
3. Ainda nessa opção, inclua uma TES de Saída preenchendo os campos:
- Cod.Fiscal
- Txt. Estand
- Código
- Tipo del TES
- Atualização de Estoque - "Sim"
4. Em "Fornecedores", inclua o fornecedor:
- Pasta "Registro"
- Tipo - "Resp. Inscrito"
- Pasta "Registro"
5. Em "Condições de Pagamento", inclua a condição de pagamento:
- Descrição : "A vista"
6. Em " Saldos Iniciais " inclua o saldo do produto:
- Ctd. Inic. Mes - "1.000,00"
- Ctd. Inic. 2aUm - "100,00"
- SLd.Ini.Mês - "10.000,00"
- Moeda C. Est. - "Moeda 1"
- R. Unitário - "10.000,00 "
- Rep. Inicial - "10.000,00"
7. Em "Documentos de Entrada", inclua o documento de entrada. Alguns campos são preenchidos automaticamente.
- Série - "A"
- Num. de Doc - "1000"
- Especie Doc - "NF"
- Data Emissão - "01/01/10"
- Data Digitação - "01/01/10"
- Moeda - "PESO"
- Taxa Moeda - "1,0000"
8. Altere a database do módulo " Faturamento" para 05/01/2010.
9. Em "Clientes", inclua:
- Nome
- Nome Fantasia
- Prov. Cliente
10 Em "Vendas", inclua o pedido de vendas :
- Item - "01"
- Tipo de Saída - "580"
11. Em "Geração de Notas" selecione o pedido de vendas e clique em "Gerar Faturas".
12. Altere a database do módulo "Estoque e Custos" para 07/01/2010.
13. Em "Documentos de entrada" inclua o documento de entrada. Alguns campos são preenchidos automaticamente.
...
14. Altere a database do módulo "Faturamento" para 08/01/2010.
...
- Número
- Tipo Pedido
- Cond. Pagto
- Tipo Saída - "580"
16. Em " Documentos de Saída" selecione o pedido e clique em "Gerar Fatura".
17. Altere a database do módulo "Estoque e Custos" para 10/01/2010.
18. Em "Custo Médio" execute a rotina de recálculo configurando os parâmetros:
...
Data Limite
...
15/01/10
...
Mostra Lançamentos
...
não
...
Agrupa Lançamentos
...
não
...
Atualiza Arq.Mov
...
sim
...
% de Aumento MOD ?
...
50
...
Centro de Custo
...
Contábil
...
De Conta Inibir
...
ZZZZZZZZZZZZ
...
Apaga Estornos
...
não
...
Gera Lançamento Contábil
...
Manter Lançamento
...
Gerar Estrutura por Movimentação?
...
não
...
Contabilização Online
...
Ambas
...
Calc. Mão de Obra
...
Não
...
Método de Apropriação
...
Sequencial
...
Mostra Sequência de Cálculo?
...
Não Mostrar
...
Sequência Processamento FIFO
...
Data+ Seq.
...
Movimentos Internos Valorizados
...
Antes
...
Recalcula Custos Transportes
...
não
...
Cálculo de Custos por Empresa
...
Filial Corrente
...
Cálculo de Custos por Partes?
...
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