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Tomador NÃO Contribuinte de ICMS
- O tomador deverá emitir uma declaração informando o número e a data de emissão do CT-e inconsistente, assim como o motivo da inconsistência.
- De posse deste documento, a A empresa transportadora cria um movimento de CT-e do tipo Anulação através de cópia por referência (tipo 16) do movimento de CT-e Original que foi emitido com erro.
- No menu Processos, deve-se executar o "Assistente de Cópia por Referência".
- Na aba Transporte | Identificação, o campo Tipo de CT-e deverá estar preenchido com o valor 'Anulação'.
- Transmitir o CT-e de Anulação para a SEFAZ origem.
- A empresa transportadora cria um movimento de CT-e do tipo Substituto, através de cópia por referência (tipo 17) do movimento de CT-e de Anulação citado no item anterior.
- Executar o mesmo assistente referenciado no item 'a.i'.
- Na aba Transporte | Identificação, o campo Tipo de CT-e deverá estar preenchido com o valor 'Substituto'.
- Transmitir o CT-e de Substituição para a SEFAZ origem.
Tomador Contribuinte de ICMS
- O tomador deverá registrar o evento de "Prestação de Serviço em Desacordo", justificando o porquê do serviço executado não ter sido como o acordado.
- No cadastro de Filiais, abrir o anexo "Prestações em Desacordo (CT-e / CT-e OS)".
- Preencher a Chave de Acesso do CT-e em questão e também a Justificativa do evento.
- Realizar o Envio e Consulta do registro incluído, através do menu de Processos deste Anexo.
- No cadastro de Filiais, abrir o anexo "Prestações em Desacordo (CT-e / CT-e OS)".
- A Somente após a autorização do evento citado no item 'a', a empresa transportadora cria um movimento de CT-e do tipo Anulação através de cópia por referência (tipo 16) do movimento de CT-e Original que foi emitido com erro.
- No menu Processos, deve-se executar o "Assistente de Cópia por Referência".
- Na aba Transporte | Identificação, o campo Tipo de CT-e deverá estar preenchido com o valor 'Anulação'.
- Transmitir o CT-e de Anulação para a SEFAZ origem.
- A empresa transportadora cria um movimento de CT-e do tipo Substituto, através de cópia por referência (tipo 17) do movimento de CT-e de Anulação citado no item anterior.
- Executar o mesmo assistente referenciado no item 'a.i'.
- Na aba Transporte | Identificação, o campo Tipo de CT-e deverá estar preenchido com o valor 'Substituto'.
- Transmitir o CT-e de Substituição para a SEFAZ origem.
- O tomador deverá registrar o evento de "Prestação de Serviço em Desacordo", justificando o porquê do serviço executado não ter sido como o acordado.
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