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Para isso, é necessário informar no parâmetro 'Meio de Pagamento Default para Emissão de Cheque' do Financeiro, o meio de pagamento default que será exibido na emissão do cheque.

Obs: Observação 

Serão exibidos para seleção, somente aqueles do tipo "Cheque" e da coligada corrente.

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O sistema deve permitir que o meio de pagamento seja alterado mesmo que esteja parametrizado no sistema.

Observação

Para que o sistema carregue os defaults do banco, agência e conta corrente do lançamento na emissão do cheque, basta preencher esses dados no cadastro da conta caixa usada na inclusão do lançamento, assim ao emitir o cheque esses dados serão carregados para a tela de cheque na aba "Dados Adicionais".

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Ao incluir um cheque para mais de um lançamento a receber, através do Recebimento Via Cheque na visão de lançamentos, é exibido as opções:

Um cheque para todos os lançamentos 

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