Histórico da Página
Incluir Página | ||||
---|---|---|---|---|
|
O ambiente Gestão de Pessoal permite o processamento do cálculo da Folha de Pagamento de todas as categorias profissionais.
A rotina de Cálculo de Folha de Pagamentos é desmembrada em dois roteiros:
- Roteiro FOL – Folha de Pagamentos: esse roteiro é executado para o cálculo da folha de pagamento de todos os funcionários com categoria diferente de autônomos e pró-labore.
- Roteiro AUT – Folha de Pagamento para Contribuintes Individuais: esse roteiro é executado para o cálculo da folha de pagamento dos contribuintes individuais, ou seja, funcionários com categoria de autônomos e pró-labore.
...
Importante:
Para o cálculo dos autônomos será verificado o parâmetro MV_AUTOSRC. Esse parâmetro foi criado com a finalidade de executar o cálculo apenas dos autônomos que possuem movimento.
Para calcular a folha de pagamento é necessário efetuar diversos processos de verificação e cálculos:
- Períodos: todos os roteiros de cálculo são executados baseados nas informações contidas no cadastro de período. Por isso, é necessário um período para cada roteiro. Nele é indicado o início e fim do período, o número de pagamento, período de tarefas (início/fim), data do fechamento, data da contabilização, situação do período, dias úteis, dias dsr, dias trabalhados, dias não trabalhados, informações para vale refeição/alimentação/transporte etc.
Desta forma, o parâmetro MV_FOLMES assim como a data base do sistema não são mais utilizados para o cálculo. O primeiro foi substituído pelo mês/ano do início do período e o segundo, pelo último dia do período.
- Cálculo pelos dias do mês: o usuário pode configurar o cálculo pela quantidade de dias do mês para todos os funcionários, de todas as categorias.
Essa definição é feita através do parâmetro MV_DIASPER, onde o usuário indica se o cálculo deve ser feito sempre por 30 dia ou pelos dias do mês. A quantidade de dias utilizada para o cálculo pode ser visualizada no cadastro de períodos, na pasta Cadastro de Calendário, campo ‘Dias Cálculo’.
Uma vez selecionado o cálculo pelos dias do mês, essa configuração é válida para todas as categorias. Não será possível alternar entre dias do mês e sempre 30.
Os parâmetros MV_DIASMES e MV_COMPMES utilizado para o cálculo pelos dias do mês para funcionários Horistas não será mais utilizado.
- Cadastro de tipo de ausência/afastamento: neste cadastro, o usuário é responsável por informar o que deve ser pago para cada funcionário, inclusive a verba para pagamento.
- Lançamento de ausência/afastamento: deve ser feito através do código do tipo de ausência, e após ser informado a data início, data final ou quantidade de dias de ausências, o sistema já faz o cálculo de quantos dias será pago ao funcionário daquela ausência/afastamento.
Na Folha de Pagamento, será calculada a quantidade de dias informada neste cadastro, limitando ao final dias totais do período.
Procedimentos
Para realizar Cálculo da Folha de Pagamento de Autônomos:
- Antes de acessar a rotina, verifique se estão preenchidos corretamente:
- Mnemônicos.
- Fórmulas.
- Roteiros de Cálculo.
- Tabelas Padrões.
- Parâmetros específicos.
- Rotinas prévias ao roteiro a ser executado.
- Em Cálculos Por Roteiro informe os parâmetros conforme orientação dos helps de campo.
- Confira e confirme.
- Aguarde execução do cálculo.
- Confira Log de Execução.
Tabelas Utilizadas
- CTT – Tabela de Municípios do IBGE.
- RC2 – Cabeçalho de Fórmulas.
- RC3 – Fórmulas.
- RCA – Mnemônicos.
- RCB – Configuração de Parâmetros.
- RCC – Parâmetros.
- RCF – Períodos.
- RCH – Período de Cálculo.
- RCJ – Cadastro de Processo.
- RCM – Tipos de Ausências.
- RCN – Identificadores de Cálculos.
- RFQ - Cadastro de Períodos.
- RG1 – Lançamentos Fixos.
- RGB – Lançamentos.
- SRA – Cadastro de Funcionários.
- SRB – Dependentes.
- SRC – Movimento do Período.
- SRD – Histórico de Movimentos.
- SRG – Rescisões.
- SRK – Movimento de Valores Futuros.
- SRM – Itens Roteiros de Cálculos.
- SRV – Verbas.
- SRY – Roteiros de Cálculo.