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O ambiente Gestão de Pessoal permite o processamento do cálculo da Folha de Pagamento de todas as categorias profissionais.

A rotina de Cálculo de Folha de  Pagamentos é desmembrada em dois roteiros:

• Roteiro FOL – Folha de Pagamentos: esse roteiro é executado para o cálculo da folha de pagamento de todos os funcionários com categoria diferente de autônomos e pró-labore.
• Roteiro AUT – Folha de Pagamento para Contribuintes Individuais: esse roteiro é executado para o cálculo da folha de pagamento dos contribuintes individuais, ou seja, funcionários com categoria de autônomos e pró-labore.

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Para calcular a folha de pagamento é necessário efetuar diversos processos de verificação e cálculos:

• Períodos: todos os roteiros de cálculo são executados baseados nas informações contidas no cadastro de período. Por isso, é necessário um período para cada roteiro. Nele é indicado o início e fim do período, o número de pagamento, período de tarefas (início/fim), data do fechamento, data da contabilização, situação do período, dias úteis, dias dsr, dias trabalhados, dias não trabalhados, informações para vale refeição/alimentação/transporte etc.

Desta forma, o parâmetro MV_FOLMES assim como a data base do sistema não são mais utilizados para o cálculo. O primeiro foi substituído pelo mês/ano do início do período e o segundo, pelo último dia do período.

• Cálculo pelos dias do mês: o usuário pode configurar o cálculo pela quantidade de dias do mês para todos os funcionários, de todas as categorias.

Essa definição é feita através do parâmetro MV_DIASPER, onde o usuário indica se o cálculo deve ser feito sempre por 30 dia ou pelos dias do mês. A quantidade de dias utilizada para o cálculo pode ser visualizada no cadastro de períodos, na pasta Cadastro de Calendário, campo ‘Dias Cálculo’.

Uma vez selecionado o cálculo pelos dias do mês, essa configuração é válida para todas as categorias. Não será possível alternar entre dias do mês e sempre 30.

Os parâmetros MV_DIASMES e MV_COMPMES utilizado para o cálculo pelos dias do mês para funcionários Horistas não será mais utilizado.

• Cadastro de tipo de ausência/afastamento: neste cadastro, o usuário é responsável por informar o que deve ser pago para cada funcionário, inclusive a verba para pagamento.
• Lançamento de ausência/afastamento: deve ser feito através do código do tipo de ausência, e após ser informado a data início, data final ou quantidade de dias de ausências, o sistema já faz o cálculo de quantos dias será pago ao funcionário daquela ausência/afastamento.

Na Folha de Pagamento, será calculada a quantidade de dias informada neste cadastro, limitando ao final dias totais do período.

Procedimentos

Para realizar Cálculo da Folha de Pagamento de Autônomos:

1. Antes de acessar a rotina, verifique se estão preenchidos corretamente:
   1. Mnemônicos.
   2. Fórmulas.
   3. Roteiros de Cálculo.
   4. Tabelas Padrões.
   5. Parâmetros específicos.
   6. Rotinas prévias ao roteiro a ser executado.
2. Em Cálculos Por Roteiro informe os parâmetros conforme orientação dos helps de campo.
3. Confira e confirme.
4. Aguarde execução do cálculo.
5. Confira Log de Execução.

  Tabelas Utilizadas

• CTT – Tabela de Municípios do IBGE.
• RC2 – Cabeçalho de Fórmulas.
• RC3 – Fórmulas.
• RCA – Mnemônicos.
• RCB – Configuração de Parâmetros.
• RCC – Parâmetros.
• RCF – Períodos.
• RCH – Período de Cálculo.
• RCJ – Cadastro de Processo.
• RCM – Tipos de Ausências.
• RCN – Identificadores de Cálculos.
• RFQ - Cadastro de Períodos.
• RG1 – Lançamentos Fixos.
• RGB – Lançamentos.
• SRA – Cadastro de Funcionários.
• SRB – Dependentes.
• SRC – Movimento do Período.
• SRD – Histórico de Movimentos.
• SRG – Rescisões.
• SRK – Movimento de Valores Futuros.
• SRM – Itens Roteiros de Cálculos.
• SRV – Verbas.
• SRY – Roteiros de Cálculo.